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2021年中共大祥区委党校部门预算公开

发布时间：2021-01-06 信息来源：区委党校作者：区委党校【字体：小大】

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

区委党校是在区委直接领导下的一个部门，是培养党员领导干部和理论干部的学校，同时也是培训行政系统干部和统战系统干部的学校。具体工作职责：

一、在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区科级以下各类干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。

二、结合区情研究宣传党的基本理论、基本路线、基本原则以及一系列的方针、政策。及时学习、宣传党和国家的深化改革的一系列重大决策。

三、培训轮训科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、统战系统党内外干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业单位干部、党员骨干、入党积极分子等。

四、促进干部读书自学，使干部养成自我提高，终身学习的好习惯，开展各种形式的读书交流活动，营造读书氛围。

五、围绕国内外、本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为教学工作提供有价值的教学专题，为区委区政府决策提供参考。

六、根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。

（二）机构设置。

根据区委、区政府《中共邵阳市大祥区委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》（大办字[2002]79号）

大祥区党校事业编制3人，在职1人，退休3人。

二、部门预算单位构成

大祥区委党校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算29.76万元，其中，一般公共预算拨款29.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8.26万元，主要是：增加了普及干部素质教育知识及认知专项培训。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算29.76万元，其中，一般公共服务25.8万元，社会保障和就业支出1.81万元，卫生健康支出1.33万元，住房保障支出0.82万元。支出较去年增加8.26万元，主要是增加了普及干部素质教育知识及认知专项培训。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算29.76万元，其中，一般公共服务25.8万元，占86.69%；社会保障和就业支出1.81万元，占6.08%；卫生健康支出1.33万元，占4.47%；住房保障支出0.82万元。占2.76%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数15.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教研咨一体化经费支出10万元，主要用于普及提升干部素质教育知识及认知覆盖率达到90%；专项干部教育经费支出4万元，主要用于组织部全区干部专项培训。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费4.55万元，比上年预算减少1.84万元，下降28.79%，主要是与人员变动原因比上年人员有所减少运行经费也随之减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为0.13万元，其中，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.02万元，主要是压缩三公经费的开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；不拟举办各项节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额6.14万元，其中，货物类采购预算5.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.05万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为29.76万元，其中，基本支出15.76万元，项目支出14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。