目 录
第一部分 邵阳市大祥区总工会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
10、预算绩效情况说明
11、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作;负责工运理论、政策的研究。
（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
（四）指导本区各级工会加强自身建设和改革;支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会;监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。
（五）研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划;负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。
（六）研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。
（七）协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作;负责大祥区劳动模范的管理工作。
（八）负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。
（九）承担区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市大祥区总工会内设机构包括：办公室、组织宣传和网络信息部、权益保障和财务资产部三个内设机构。
（二）决算单位构成。邵阳市大祥区总工会2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括区总工会本级。
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年度财政拨款收、支总计124.81万元，与2019年相比，减少5.04万元,减少3.88%，主要是因为财政拨付工作经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计106.37万元，其中：财政拨款收入102.67万元，占96.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.7万元，占3.48%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计77.63万元，其中：基本支出70.13万元，占90.34%；项目支出7.5万元，占9.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计121.1万元，与2019年相比，减少7.75万元,减少6.01%，主要是因为：厉行节约，压缩公用经费收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出74.17万元，占本年支出合计的95.54%，与2019年相比，财政拨款支出减少36.24万元，减少32.82%，主要是因为：1、厉行节约，压缩公用经费收支；2、2019年死亡抚恤金支出18.28万元，今年无需支付此类支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出74.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.98万元，占72.78%；社会保障和就业（类）支出9.12万元，占12.3%；卫生健康（类）支出6.73万元，占9.07%；住房保障（类）支出4.34万元，占5.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为90.38万元，支出决算数为74.17万元，完成年初预算的82.06%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）工会事务（项）。
年初预算为0.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政直拨区总工会，由该部门统一列支。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4.7万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的159.57%，决算数大于年初预算数的原因是召开劳模表彰大会增加开支。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为69.51万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的60.77%，决算数小于年初预算数的原因是本年支出结转下年。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数小于年初预算数的原因是本年支出结转下年。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.1万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的128.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、工资增长造成配套社保经费增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增发退休人员生活补助。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）
年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.6万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的185.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、工资增长造成配套社保经费增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）
年初预算为2.89万元，支出决算为3..69万元，完成年初预算的128.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、工资增长造成配套社保经费增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房积金（项）
年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出66.67万元，其中：人员经费62.15万元，占基本支出的93.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等；公用经费4.52万元，占基本支出的6.78%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是历行节约，未开支公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门开展预算绩效管理，确保完成以下绩效目标：推进思想政治引领，加强职工队伍和工会干部思想政治建设； 推进全面小康决胜年，加强工会维权体系和服务职工能力建设；推进劳模评选表彰年，加强全区产业工人队伍建设；推进基层改革创新，加强工会治理体系和治理能力现代化建设；推进工会资产高质量发展，加强新时代职工之家建设； 圆满完成脱贫攻坚任务；总工会创建2020年邵阳市文明单位获得通过；推进落实管党治党责任，加强新时代工会工作“三个建设”。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出36.55万元比年初预算数增加4.96万元，增加15.7%。主要原因是支付了上年部分开支。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第五部分 附件
附件2：2020年邵阳市大祥区总工会部门整体支出绩效评价报告
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