目 录

第一部分 邵阳市大祥区妇女联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                   第一部分 邵阳市大祥区妇女联合会部门概况

一、部门职责

制订本区妇联工作年度计划及本区妇联工作目标，一是宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识，维护社会稳定、推进依法治国，依法维护妇女儿童的合法权益。二是做好妇女群众的来信来访工作，切实解决来信来访者的诉求问题。 三是协助教育部门抓好本区幼儿教育，帮助解决少儿工作中的有关问题。四是开展“党建带妇建”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵根据区委批准的《中共邵阳市大祥区委办公室关于印发<邵阳市大祥区妇女联合会机关机构改革方案>的通知》(大办字【2002】98号)，设立邵阳市大祥区妇女联合会，

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区妇女联合会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括本级。

                   第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     附件1：2021年邵阳市大祥区妇女联合会部门决算公开表格

                   第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计 115.08万元。与2019年相比，减少 19.35万元，减少14.39%，主要是因为项目经费的减少及年初结转和结余差额的影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计94.92万元，其中：财政拨款收入89.85万元，占94.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入5.07 万元，占5.34 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.9万元，其中：基本支出68.1万元，占 88.56%；项目支出8.8万元，占11.44 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计110.01万元。与2019年相比，减少 17.24万元，减少13.55%，主要是因为项目经费的减少及年初结转和结余差额的影响。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出69.37万元，占本年支出合计的 90.21%，与2019年相比，财政拨款支出减少37.72万元，减少  35.22 %，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出69.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.52万元，占95.89%；社会保障和就业（类）支出1.33万元，占1.92%；卫生健康社会保障和就业（类）支出0.81万元，占1.17%；住房保障（类）支出 0.71  万元，占1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为51.32万元，支出决算数为69.37万元，完成年初预算的102.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.87万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的395.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为39.7万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的48.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.02万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的50 %，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出67.57万元，其中：人员经费   31.26万元，占基本支出的46.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 36.31万元，占基本支出的 53.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0 元，主要原因是本单位无相关经费支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为76.9万元，其中，基本支出68.1万元，项目支出8.8万元，具体绩效目标详见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出36.31万元，比年初预算数增加33.56万元，上升122.04%。主要原因是上年运转经费本年才支付。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0万元，开支培训费0万元，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入邵阳市大祥区妇女联合会年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                              第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                               第五部分 附件

附件1：2021年邵阳市大祥区妇女联合会部门决算公开表格

附件2：2020年邵阳市大祥区妇女联合会部门整体支出绩效评价报告