目 录

第一部分 中国共产主义青年团邵阳市大祥区委员会委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

               第一部分  中国共产主义青年团邵阳市大祥区委员会部门概况

一、部门职责

1、履行中共邵阳市大祥区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2、在全区经济建设中，组织和领导青年发挥生力军和突击队作用。

3、调查青年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青年少工作的理论和青少年思想教育，提出相的对策，开展各种有益的活动。

4、协助区委、区人民政府处理、协调与青少年有关的事务，切实加强《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《湖南省实施<中华人民共和国末成年人保护法>办法》(简称“二法一办法”)的宣传教育工作，研究青少年违法犯罪问题，协同区司法部门开展青少年法律教育工作，预防青少年犯罪。

5、协助团市委“希望工程”资金的筹集、管理、使用工作，做好全区贫困学生的救助工作。

6、协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团大祥区委员会设3个内设机构，分别为办公室、组宣部、青年发展部。机关事业编制4名，设书记1名，副书记1名，办公室工作人员2名。另外，按照班子中兼挂职人员不低于专职人员50%的要求，选配了1名挂职副书记、1名兼职副书记（不占编制）。

（二）决算单位构成。共青团大祥区委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团大祥区委员会本级。

                     第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：2020年中国共产主义青年团邵阳市大祥区委员会部门决算公开表格

                  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计115.15万元。与2019年相比，减少47.93万元，减少29.39%，主要是因为上级专项指标及单位公用经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计68.84万元，其中：财政拨款收入61.36万元，占89.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占0%；其他收入7.48万元，占10.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计77.03万元，其中：基本支出74.18万元，占96.30%；项目支出2.85万元，占3.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计107.67万元，与2019年相比，减少34.87万元,减少24.46%，主要是因为上级专项指标的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出69.81万元，占本年支出合计的90.62%，与2019年相比，财政拨款支出减少26.42万元，增减少27.45%，主要是因为上级专项指标及单位公用经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出69.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.47万元，占99.51%；社会保障就业支出0.34万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为57.42万元，支出决算数为69.81万元，完成年初预算的121.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.07万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的113.3 %，决算数大于预算数的原因是决算数中不仅含年初预算数，还含上年结转指标。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15.4万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的178.44%，决算数大于预算数的原因是决算数中不仅含年初预算数，还含上年结转指标。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是科目调整，已从其他科目列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1.95万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的17.4%，决算数小于预算数的原因是科目调整，已从其他科目列支。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是科目调整，已从其他科目列支。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是科目调整，已从其他科目列支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为0.93万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是科目调整，已从其他科目列支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为0.34万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是科目调整，已从其他科目列支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为0.02万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是科目调整，已从其他科目列支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为1.4万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是科目调整，已从其他科目列支。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出66.96万元，其中：人员经费14.39万元，占基本支出的21.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费52.57万元，占基本支出的78.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

团区委在2020年的整体工作中，市绩效考核指标党的建设中党建带群建工作指标，得到团市委的充分肯定认可，绩效考核情况完成较好。团区委于2018年组织换届到位，今年未到换届时间，严格按规定及时完成本级群团组织换届，开展评选了2019年度市级优秀团干3名、五四红旗团委2个、五四红旗团支部2个。本单位的业务工作、办公室工作、组织工作、党风廉政建设、文明创建、意识形态和宣传思想、法制建设、财务管理、疫情防控、绩效考核等指标内容均已完成，准时报送各部门资料报表，未存在有扣分行为。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为区级良好，预算绩效说明情况详见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出52.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加27.57万元，增长110.28%。主要原因是：增加下拨社区工作经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                              第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                         第五部分 附件

附件1：2020年中国共产主义青年团邵阳市大祥区委员会部门决算公开表格

附件2：2020年中国共产主义青年团邵阳市大祥区委员会部门整体支出绩效评价报告