一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计110.29万元。与2019年相比，增加63.59万元，增长136.17%，主要是因为：本年增加了全区科级干部及全区社区干部专项培训。

二、收入决算情况说明

本年收入合计105.21万元，其中：财政拨款收入105.03万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计65.11万元，其中：基本支出13.11万元，占20.14%；项目支出52万元，占79.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计109.99万元，与2019年相比，增加63.5万元,增长136.59%，主要是因为本年增加了全区科级干部及全区社区干部专项培训。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出64.9万元，占本年支出合计的99.68%，与2019年相比，财政拨款支出增加23.37万元，增长56.27%，主要是因为本年增加了全区科级干部及全区社区干部专项培训。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出64.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.07万元，占94.1%；社会保障和就业（类）支出1.91万元，占2.95%;卫生健康（类）支出1.19万元，占1.83%;十九、住房保障（类）支出0.73万元，占1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为21.5万元，支出决算数为64.9万元，完成年初预算的301.86%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12.51万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目的调整及支出未报账。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目的调整。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.7万元，支出决算为52万元，完成年初预算的912.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作追加了全区科级干部及全区社区干部专项培训。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完全按照预算执行相关开支。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性生活补助。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共邵阳市大祥区委党校2020年度财政拨款基本支出12.9万元，其中：人员经费11.11万元，占基本支出的86.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1.79万元，占基本支出的13.87%，主要包括办公费、水费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等小年初预算数的主要原因是厉行节约压缩开支，与上年相比减少0.13万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有公车相关支出，截止中共邵阳市大祥区委党校2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

 十、关于2020年度预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度本年支出为65.11万支出开展了绩效自评，其中，基本支出13.11万元，占20.14%；项目支出52万元，占79.86%。预算绩效具体情况详见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1.79万元，比年初预算数减少4.6万元，降低71.99%。主要原因是：厉行节约压缩各项开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额14.03万元，其中：政府采购货物支出14.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至中共邵阳市大祥区委党校2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                             第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                             第五部分 附件

附件1：2020年中共邵阳市大祥区委党校部门决算公开表格

附件2：2020年中共邵阳市大祥区委党校部门整体支出绩效评价报告