目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                          第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责。中共邵阳市大祥区委政法委员会单位基本性质为行政单位，机构类型：机关法人，机构行业类型为：党的机关；组织机构代码证号：114305037580301744；负责人：袁卫东；地址：邵阳市大祥区敏州西路大祥区政府大院内；主要职责：指导、组织、部署全区政法工作，统一政法各部门的思想和行动；对全区政法工作和社会治安的有关问题进行调查研究，及时向区委提出决策建议；对全区政法工作进行全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调、指导全区维护社会稳定工作和社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；检查全区政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，支持和监督政法各部门依法行使职权，推动大案要案查处，研究、协调有争议的重大疑难案件。

（二）机构设置。大祥区委政法委内设机构包括：政工室、办公室、综治督导室、执法监督室、维稳指导室、反邪教协调室、国家安全人民防线办公室、宣传教育室、戒毒康复中心、法学会。

二、部门预算单位构成

大祥区政法委部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有大祥区政法委部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算279.9万元，其中，一般公共预算拨款279.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 5.51万元，主要是因人员调入致使人员经费的增加等。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算279.9万元，其中，一般公共服务225.36万元，社会保障和就业支出28.5万元，卫生健康支出13.07万元，住房保障支出12.97万元。支出较去年增加 5.51万元，主要是因人员调入致使人员经费的增加等。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算279.9万元，其中，一般公共服务支出225.36万元，占80.51 %；社会保障和就业支出28.5万元，占10.18 %；卫生健康支出13.07万元，占4.67 %；住房保障支出12.97万元，占4.64 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数261.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算18.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：法学会支出2.5万元，主要用于组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证，参与执法的调查和司法的改革，参与法学教学和法制宣传，开展多学科、多层次、宽领域的法学研究等方面；铁路护路支出1.7万元，主要用于铁路护路宣传、会议、护路奖励等方面；区法院司法救助资金支出7万元，主要用于司法救助等方面；区检察院司法救助资金支出7万元，主要用于司法救助等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级运行经费  71.81万元，比上年预算减少4.8万元，下降6.27 %，主要是压缩公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1万元，主要是因工作需要，对必须的接待进行开支，严格按照接待规定执行。

（三）一般性支出情况：2021年本部门无会议费、培训费经费预算。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额106万元，其中，货物类采购预算 82 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算24万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为279.9万元，其中，基本支出261.7万元，项目支出18.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

              第二部分 2021年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

    附件：2021年中共邵阳市大祥区委政法委员会部门预算公开表格