目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
(一)职能职责。促进媒体融合发展,新兴媒体平台运行,网络媒体技术咨询、服务,公众号、客户端等网络媒体代运行,地面数字电视、应急广播系统运行维护。
(二)机构设置。大祥区融媒体中心为区委直属正科级事业单位。中心主任设1名,副主任2名。
二、部门预算单位构成
邵阳市大祥区融媒体中心部门预算只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算141.03万元,其中,一般公共预算拨款141.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。2020年才成立没有纳入部门预算,因此没有上年比较值。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算 141.03万元,其中,一般公共服务 0.23万元,文化旅游体育与传媒支出132.2万元,社会保障和就业支出4.87万元,卫生健康支出1.56 万元,住房保障支出2.17万元。2020年才成立没有纳入部门预算,因此没有上年比较值。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算141.03万元,其中,一般公共服务支出0.23万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒支出132.2万元,占93.74%;社会保障和就业支出4.87 万元,占3.45%;卫生健康支出1.56万元,占1.11%;住房保障支出2.17万元,占1.54 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数40.03万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算101万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项业务费支出101万元,主要用于融媒体建设维护管理等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级单位的机关运行经费12.37万元,2020年才成立没有预算因此没有上年比较值。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为 2 万元,其中,公务接待费 2 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算 0 万元,培训费预算0万元,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 万元,其中,货物类采购预算 46.96万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算100万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为141.03万元,其中,基本支出40.03万元,项目支出101万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。