目   录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                         第一部分  2021年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　 　 　 　

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。 　 　 　

3、负责区政协委员进行视察、考察、参观、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。 　 　 　 　

4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。  　 　 　

5、联系和指导全区基层政协联络员的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 　 　 　 　

6、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。 　 　 　 　

7、负责权限范围内的人事任免。 　 　 　 　

8、负责接待来我区政协访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。 　 　 　 　

9、承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，政协预算包括机关本级预算，包含下列六个部门组成：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省邵阳市大祥区委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省邵阳市大祥区委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算374.01万元，其中，一般公共预算拨款374.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加35.74万元，与去年相比增长10.57%，主要是人员调动和工资标准上调。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算数374.01万元，其中，一般公共服务支出296.19万元，社会保障和就业支出39.81万元，卫生健康支出19.84万元，住房保障支出18.17万元，支出较去年增加35.74万元，与去年相比增长10.57%，主要是人员调动和工资标准上调。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算374.01万元，其中，一般公共服务支出296.19万元，占79.19%；社会保障和就业支出39.81万元，占10.64%；卫生健康支出19.84万元，占5.31%；住房保障支出18.17万元，占4.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出预算数为328.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为45.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：考察调研2万元，主要用于区政协委室或者区政协委员进行考察、调研工作，并写出相关考察调研报告，供区委、区政府、区政协领导参考；政协云工作经费10万元，主要用于政协云相关工作的开展；政协文史编撰1.1万元，主要用于组织委员开展文史资料征集、编辑、出版等工作；政协委员活动经费18万元，主要用于政协委员调研及活动的开展；政协监督1.1万元，主要用于组织好委员监督工作，履行政协委员监督职能；简报、调研经费1.1万元，主要用于宣传报道政协理论、方针、政策等工作以及区政协日常特色工作及调研成果的报道；政协联系工作经费0.6万元，主要用于根据党的路线方针政策和省、市、区委的部署，保证工作有序开展；《大祥政协志》编辑费11.3万元，主要用于组织委员开展《大祥政协志》的征集、编辑、出版等工作。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费91.42万元，比上年预算增加3.03万元，增加3.43%。主要是人员调动和工资标准上调。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，政协会议经费已经在其他商品和服务支出中反映。培训费预算0万元，节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额62万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2021年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为374.01万元，其中，基本支出328.81万元，项目支出45.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

  1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

   附件：2021年中国人民政治协商会议湖南省邵阳市大祥区委员会部门预算公开表格