目录

  第一部分 中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                  第一部分中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

根据中共邵阳市大祥区委办公室关于印发《中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神（大办字〔2019〕37号），设置中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室。中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室为中共邵阳市大祥区委机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区人民政府的工作机构，是区委、区政府主管机构编制工作的职能部门。

主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门改革方案；指导、协调全区各项行政管理体制和机构改革工作。

（三）拟订全区事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全区科级事业单位机构改革方案；审核区直股级及以下事业单位机构改革方案；指导、协调全区各级事业单位机构改革工作。

（四）审核全区股级机构、乡镇（街道）股级机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配备和调整的意见，协调各部门之间、区本级与乡镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审核全区科级机构的内设机构、区直党政机关股级机构、区直股级事业单位、乡镇（街道）股级事业单位的设置和调整。

（五）审核区直党政机关各部门、全区副科级及以上事业单位人员编制方案；审核区直股级事业单位人员编制方案；提出区直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审核区直和乡镇（街道）党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制等专项编制总额分配和调整方案。

（六）拟订全区乡镇（街道）机构改革总体方案并组织实施。

（七）负责全区党政机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批区直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全区公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作，负责机关事业单位（含收取规费的事业单位）工资统发审批工作。

（八）贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全区事业单位登记管理工作。

（九）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十）研究改革重大问题，参与相关改革工作，协调、跟踪、了解改革进程；负责区政府工作部门权力清单审核相关工作，协调推进相对集中行政许可权改革工作。

（十一）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室单位包括中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室本级和机构编制管理信息中心。共设置4个内设股室，分别是：综合办公室；机构编制股；实名制管理股（加挂工资统发审核办、督查股牌子）；事业单位登记管理办公室（加挂网上名称管理股牌子）。本部门编制6人（含中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室本级行政编制4人和二级单位机构编制管理信息中心事业编制2人），年末在编4人。

（二）决算单位构成。中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室本级。

                        第二部分2020年部门决算表（见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：2020年邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室部门决算公开表格

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计86.73万元。与2019年相比，减少12.46万元，减少12.56%，主要是因为人员调出减少了人员经费及受年初结转结余差额的影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计60.84万元，其中：财政拨款收入60.44万元，占93.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占6.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计63.03万元，其中：基本支出50.83万元，占80.64%；项目支出12.2万元，占19.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计86.33万元，与2019年相比，减少9.42万元,减少9.84%，主要是因为机构改革工作基本暂告段落，依照上级指示压缩各项开支，及人员调出相应减少了人员经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出63.03万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少6.83万元，减少9.77%，主要是因为机构改革工作基本暂告段落，依照上级指示压缩各项开支，及人员调出相应减少了人员经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出63.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.12万元，占87.46%；社会保障和就业支出3.5万元，占5.55%；卫生健康支出2.12万元，占3.36%；住房保障支出2.29万元，占3.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为47.59万元，支出决算数为63.03万元，完成年初预算的132.44%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32.25万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的129.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年末调入的人员没有纳入年初预算及预算基数调整。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.2万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的169.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了上年部分开支经费。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类调整。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性生活补助。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出50.83万元，其中：人员经费42.1万元，占基本支出的82.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费8.73万元，占基本支出的17.17%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.03万元，完成预算的2.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算1.2万元，支出决算为0.03万元，完成预算的2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年只发生过一次招待开支，与上年相比减少0.76万元，减少92.4%,减少的主要原因是本年只发生过一次公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组2个、来宾6人次，主要是其他兄弟单位对接业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有相关支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度本年支出63.03万元开展了绩效自评，其中，基本支出50.83万元，项目支出12.2万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，突破旧有观念,推进机构改革，突破简单的“上下对口论”,坚持改革思想。预算绩效具体情况详见附件2。  

 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.73万元，比年初预算数减少3.7万元，降低29.76%。主要原因是：压缩各项公用开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                        第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                           第五部分  附件

   附件1：2020年邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室部门决算公开表格

   附件2：2020年邵阳市大祥区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效评价报告