目  录

第一部分  邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加市人大会议的大祥代表团的有关服务工作。

（二）负责归口区人大常委会组成人员、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议组成人员有关活动的具体组织工作。

（三）负责协调区人大常委会机关各部门的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报区人大常委会领导同意决定。

（四）负责归口处理区人大常委会机关的信访工作。

（五）负责机关行政事务的具体安排落实工作。

（六）负责区人大常委会机关财务管理、宣传报道、设施添置、文秘档案、人事劳资、老干管理、纪检监察、后勤保障及党群等工作。

（七）负责全区人大系统干部培训管理工作。

（八）负责起草常委会工作计划、总结、工作报告、领导讲话、常委会会议《公报》、常委会经验交流材料等有关文稿，并负责对外所行文件、文稿的归口把关及文件资料的印发管理。

（九）会同有关部门做好上级人大、外地人大来我区检查或考察的接待工作。

（十）承办上级人大对口部门和区人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：办公室、选举任免联络工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济城乡建设工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业民族华侨外事工作委员会。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：2020年邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开表格

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计754.45万元，与2019年相比，收、支总计各增加100.11万元，增长15.3%。主要原因是本年度人员增加6人，增加了工资类支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计594.16万元，其中：财政拨款收入586.13万元，占98.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.03万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计588.97万元，其中：基本支出490.53万元，占83.29%；项目支出98.44万元，占16.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计734.78万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加95.07万元，增长14.86%。主要原因是本年度人员增加6人，增加了工资类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出576.16万元，占本年支出合计的97.83%。与2019年度相比，财政拨款支出增加85.1万元，增长17.33%,主要原因是本年度人员增加6人，增加了工资类支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出576.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出497.29万元，占86.31%；社会保障和就业（类）支出37.96万元，占6.59%；卫生健康（类）支出21.69万元，占3.76%；住房保障（类）支出19.23万元，占3.34%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为398.23万元，支出决算为576.16万元，完成年初预算的144.68%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为270.98万元，支出决算为375.27万元，完成年初预算的138.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加了。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为56.3万元，支出决算为72.66万元，完成年初预算的129.06%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出较上年度增加了互联网监督工作。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.9万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出较上年度增加了互联网监督工作

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款时支出功能分类科目的调整。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.93万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款时支出功能分类科目的调整。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为2.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政直接支付到大祥区总工会。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款时支出功能分类科目的调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加了。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.03万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的116.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加了。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加了。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的132.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加了。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出482.6万元，其中:人员经费416.06万元，占基本支出的86.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.54万元，占基本支出的13.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有发生“三公”经费支出。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照年度工作要点，认真完成年度工作计划，全年组织召开人大常委会会议6次，主任会议13次，视察、检查20次，调查6次，听取审议 “一府两院”工作报告30项，做出相关决议决定3项，接待来信来访14件。完成全区328名区、乡人大代表《人民之友》杂志征订。落实代表联系选民制度，有计划的安排代表述职，为14个人大代表联系群众工作室安排经费9000元，每个区、乡代表分别安排活动经费1000元、500元，组织代表小组活动均在2次以上。23件代表建议，均已按时督办完结，基本得到解决，答复率、见面率、满意率均达到100%。加强乡镇人大工作指导，落实了乡镇人大一年两次大会制度和乡镇（街道）代表小组工作，在罗市镇、板桥乡、蔡锷乡实行民生实事票决制全覆盖。全区14个乡镇街道积极报送工作信息，年度报送均在8条以上，全面完成年度绩效指标任务。具体预算绩效情况详见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年机关运行经费支出66.54万元。比年初预算数减少38.25万元。减少36.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.01万元，主要用于参加上级部门组织召开的培训。本部门未举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）关于政府采购支出

本部门2020年度政府采购支出总额63.21万元，其中：政府采购货物支出14.57万元、政府采购工程支出39.89万元、政府采购服务支出8.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分  附件

附件1：2020年邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开表格

附件2：2020年度邵阳市大祥区人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效评价报告