目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
(一)职能职责。大祥区总工会是区委领导下的区级地方工会,主要工作职责是:
1、根据党的路线、方针、政策,围绕党的中心任务和党的工运方针,确定全区工会工作的指导方针和任务,指导全区工会工作;负责工运理论、政策的研究。
2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照工会法律和工会章程,突出强化工会的维护职能,组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求,并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4、指导本区各级工会加强自身建设和改革;支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会;监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。
5、研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划;负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。
6、研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。
7、协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作;负责大祥区劳动模范的管理工作。
8、负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。
9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
我单位下设办公室、组织宣传和网络信息部、权益保障和财务资产部三个内设机构。核定事业编制4人,实有人数8人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员3人。
二、部门预算单位构成
邵阳市大祥区总工会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算87.54万元,其中,一般公共预算拨款87.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2.84万元,主要是公用经费削减。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算87.54万元,其中,一般公共服务68.36万元,社会保障和就业支出9.78万元,卫生健康支出4.94万元,住房保障支出4.46万元。支出较去年减少2.84万元,主要是公用经费削减。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算87.54万元,其中,一般公共服务支出68.36万元,占78.09 %;社会保障和就业支出9.78万元,占11.17 %;卫生健康支出4.94万元,占5.64 %;住房保障支出4.46万元,占5.09 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数83.54万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:劳模春节慰问经费支出2.3万元,主要用于市级劳模春节慰问等方面;困难职工解困脱困工作经费支出1.7万元,主要用于困难职工解困脱困等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费24.63万元,比上年预算减少6.96万元,下降22.03%,主要是公用经费削减。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.45万元,其中,公务接待费 0.45万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.05万元,主要是削减“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2021年本部门无会议费、培训费、庆典赛事活动等一般性支出经费预算。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 4万元,其中,货物类采购预算4万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为87.54万元,其中,基本支出83.54万元,项目支出4万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。