目 录
第一部分 中共邵阳市大祥区委组织部概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
10、预算绩效情况说明
11、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇、街道办事处党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
（二）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。
（三）提出乡镇、街道办事处和区直部委办局以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责乡镇、办事处和区直有关部委办局机关股级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；指导全区国家公务员制度及参照国家公务员制度管理的组织实施；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡镇、办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
（四）研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作。
（五）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡镇、办事处党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
（六）制订干部教育工作规划，组织，协调市管、区管干部和部分青年干部的培训来指导、协调、检查乡镇、办事处和区直部委办局的干部教育工作。
（七）制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；指导有关专家开展活动。
（八）负责公务员事务管理，拟定、实施公务员工资福利政策，区直机关公务员工资统发审核；负责区直行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配工作。
（九）负责老干部相关管理服务。
（十）承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。大祥区委组织部内设机构包括：办公室（信息调研组、新闻宣传办公室）、人才工作办公室、干部监督组（巡察工作联络办公室、12380举报中心）、公务员管理办公室、老干部联络管理办公室、组织指导组、党员管理组（区委党代表联络办公室）、干部组(干部教育组、区公开选拔领导干部办公室)、干部档案信息管理组、党员教育中心。
（二）决算单位构成。大祥区委组织部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区委组织部本级。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计891.01万元。与2019年相比，增加238.32万元，增长36.51%，主要是因为机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计685.54万元，其中：财政拨款收入677.65万元，占98.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.89万元，占1.15%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计671.91万元，其中：基本支出621.97万元，占92.57%；项目支出49.94万元，占7.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计882.12万元，与2019年相比，增加238.02万元,增长36.95%，主要是因为机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出664.03万元，占本年支出合计的98.83%，与2019年相比，财政拨款支出增加230.38万元，增长53.13%，主要是因为机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出664.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出474.95万元，占71.53%；社会保障和就业（类）支出155.1万元，占23.36%；卫生健康（类）支出22.47万元，占3.38%；住房保障（类）支出11.51万元，占1.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为437.59，支出决算数为664.03万元，完成年初预算的151.75%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为5.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直拨区总工会，由区总工会统一列支。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结转经费。
年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结转经费。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结转经费。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为189.63万元，支出决算为177.45万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为缩减了公用支出及人员变动导致人员经费减少等。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为168.4万元，支出决算为236.34万元，完成年初预算的140.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致人员经费增加及年中追加“不忘初心，牢记使命”、主题教育工作经费等。
7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付年中追加绩效等经费。
8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付年中追加基层党建质量提升工程经费。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付年中追加老干局经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为22.34万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的193.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付年中追加退休人员生活补贴。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.11万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数提标。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付年中追加的死亡抚恤金。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100%。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出614.29万元，其中：人员经费484.43万元，占基本支出的78.86 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退职（役）费、生活补助；公用经费129.86万元，占基本支出的21.14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。决算数和年初预算数持平。
公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费，与上年相比减少3.5万元，减少100%，的主要原因是压缩“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。决算数和预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度政本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为671.91万元，其中，基本支出621.97万元，项目支出49.94万元，具体见附件2。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出129.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加35.21万元，增长37.2%。主要原因是：机构改革，在职人员工资、离退休人员福利等日常开支增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门无会议费、培训费预算支出。节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支为0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额 18.9万元，其中：政府采购货物支出18.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
附件2：2020年中共邵阳市大祥区委组织部整体支出绩效评价报告
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