目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                         第一部分 部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责区直机关事务的服务保障工作；研究拟订区直机关事务管理和后勤工作的具体意见、规章制度和标准并实施；会同有关部门协调解决区直机关后勤工作中的有关问题。

2、负责区直行政事业单位公务用车的配备、调配、处置等事务性工作：负责全区公务用车服务平台的建设、运营等事务性工作。

3、对区直机关单位的办公用房实施管理，拟订相关管理制度并执行；负责区直机关办公用房集中统一管理、维修、危旧房改造、处置等事务工作；指导全区党政机关办公用房管理。

4、依照政府采购的相关规定，负责区直机关政府集中采购工作；采购区直机关运行所需要的物资和服务。

5、负责区委、区人大、区政府、区政协及区直部门重要会议的有关会务工作。

6、负责区直机关的公务接待工作。

7、承担区行政中心区域内的社会治安、综合治理、消防、安全、物业管理、负责机关办公大楼报刊杂志收发等日常运行工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

邵阳市大祥区机关事务服务中心单位内设机构包括：综合部、后勤保障部、公务用车部、采购服务部。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算610.07万元，其中，一般公共预算拨款610.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加55.86万元，主要是新增行政审批局、政务中心办公楼物业管理费、租金等。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算610.07万元，其中，一般公共服务593.26万元；社会保障和就业支出9.51万元;卫生健康支出3.06万元;住房保障支出4.24万元。支出较去年增加55.86万元。主要是新增行政审批局、政务中心办公楼物业管理费、租金及部门新增人员。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算610.07万元，其中，一般公共服务支出593.26万元，占97.24 %；社会保障和就业支出9.51万元，占1.56%;卫生健康支出3.06万元，占0.50%;住房保障支出4.24万元，占0.70%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数438.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算171.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出171.8万元，主要用于机关食堂用餐补贴、食堂劳务人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费384.38万元，比上年预算减少10.44万元，下降2.64%，主要是控制公务接待经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为56.70万元，其中，公务接待费56.70万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务用车购置及运行资金由政府公车平台统一管理，车辆实物由大祥区机关事务服务中心代管，2021年公务用车购置及运行费预算数为267.81万元，资金安排至综合财政预算，未安排至本部门，因此此项经费未在本部门公开，由综合财政预算统一公开。本部门因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少24.30万元，主要是严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额773.4万元，其中，货物类采购预算354万元；工程类采购预算77.7万元；服务类采购预算341.70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车83辆，其中，机要通信用车9辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车53辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为610.07万元，其中，基本支出438.27万元，项目支出171.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                        第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：2021年邵阳市大祥区机关事务服务中心部门预算公开表格