目    录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责组织集中区总体规划和详细规划的编制工作，并按程序审批或报批；制定和组织实施批准后集中区经济和社会发展规划，审核集中区投资项目和负责入园项目洽谈和签约。

2、负责集中区土地开发和各项基础设施建设，管理集中区公共设施及公益事业。

3、负责对集中区企业进行服务、指导、监督和管理，为集中区企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保、公安、消防、工商、税务等方面的手续。

4、负责集中区招商引资、对外经济技术交流与合作。

5、负责集中区融资、筹资、投资等事项；承担集中区基础设施及配套设施建设任务；兴办集中区各项事业；开发和管理集中区物业。

6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市编办《关于设置大祥区工业经济开发区管理委员会的批复》（市编发[2007]64号）和区政府《 邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<邵阳市大祥区工业经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政办发[2008]77号）设立大祥区工业经济开发区管理委员会及其内设机构。大祥工业经济开发区管理委员会内设办公室、工程技术部、产业发展部、招商服务部等4个职能部（室）。核定全额事业编制10名；核定主任1名（由区委常委兼任），2017年由区委副调研员担任。现根据市编办《关于大祥工业经济开发区更名并核定领导职数的批复》（市编发[2016]182号），原大祥工业经济开发区更名为湖南省大祥工业集中区，核定管委会主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

二、部门预算单位构成

湖南省大祥工业集中区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有湖南省大祥工业集中区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算230.45万元，其中，一般公共预算拨款230.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少28.4万元，与去年相比降低10.97%，主要原因是人员调整和财政缩减公用经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算数230.45万元，其中，一般公共服务支出203.86万元，社会保障和就业支出13.9万元，卫生健康支出6.34万元，住房保障支出6.35万元，支出较去年减少28.4万元，与去年相比降低10.97%，主要是人员调整和财政缩减公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算230.45万元，其中，一般公共服务支出203.86万元，占88.46%；社会保障和就业支出13.9万元，占6.03%；卫生健康支出6.34万元，占2.75%；住房保障支出6.35万元，占2.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出预算数为117.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为113.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工业园建设资金113.4万元，主要是确保完成以下目标:完成横冲科技工业园水厂改造（人畜用水与工业用水分离）；完成横冲科技工业园区日处理300吨生产生活污水处理站建设。

    五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费34.77万元，比上年预算增加16.1万元，增加86.23%。主要原因是将租车费和临聘人员劳务费纳入了预算。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的“三公”经费预算数为0.21万元，其中，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额121万元，其中：采购货物0万元、采购工程支出50万元、采购服务支出71万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，车辆2台（已全部停运，进入报废和拍卖程序），也没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2021年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为230.45万元，其中，基本支出117.05万元，项目支出113.4万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分  2021年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：2021年湖南省大祥工业集中区管理委员会部门预算公开表格