目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
(一)职能职责。
(1)贯彻执行党中央、国务院关于政务服务的方针政策、法律法规和省委、省政府及市委、市政府的决策部署,组织协调开展区级政务服务。
(2)负责落实“放管服效”改革政策措施,落实“三集中、三到位”改革的相关任务。承办审批便民化改革相关工作,组织协调进驻区政务服务平台部门推进并联审批、承诺制改革等工作,推行“互联网+政务服务”,推动实现“一网通办”“一件事一次办”。
(3)负责制定区级政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。负责组织入驻单位人员的业务培训。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。
(4)负责对进入区级政务服务平台的行政审批、公共服务、中介机构和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场监督。承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作。
(5)负责接收区级政务服务事项和中介服务事项的投诉举报,协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责区级政务服务咨询投诉举报平台的运行、维护。
(6)承办对进入区级政务服务平台单位的行政审批、公共服务的绩效考核和评估的日常性工作。承办区级政务信息统计汇总工作。
(7)负责区级政务服务平台网络信息系统的建设、维护、管理。
(8)承办区行政审批服务管理局交办的其他任务。
(二)机构设置。大祥区政务服务中心单位内设机构包括:办公室、财务室。
大祥区政府服务中心2021年部门预算汇总公开单位构成包括:大祥区政府服务中心单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算114.39万元,其中,一般公共预算拨款114.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年减少17.42万元,主要是上年度安排了大祥区政务服务中心搬迁和装修经费,本年无需安排该项收入。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算114.39万元,其中,一般公共服务106.61万元,社会保障和社会4.4万元,卫生健康1.41万元,住房保障1.97万元,支出较去年减少17.42万元,主要是上年度安排了大祥区政务服务中心搬迁和装修经费支出,本年无需安排该项支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算114.39万元,其中,一般公共服务支出106.61万元,占93 %;社会保障和就业支出4.4万元,占3.9%;卫生健康支出1.41万元,1.3 %;住房保障支出1.97万元,1.8 %;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数54.49万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算59.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出59.9万元,主要用于政府网络服务外包方面、网络运行费方面、网络租用经费方面、电子政务工作经费方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年部门本级一家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.39万元,比2020年预算减少5.66万元,下降43%,主要是部分开支未付。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 264.5元,其中,货物类采购预算244.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算20万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为114.39万元,其中,基本支出54.49万元,项目支出59.9万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。