目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                             第一部分 部门预算说明

      一、部门基本概况

（一）职能职责。负责组织邵阳国家农业科技园区的编制工作，并按程序审批或报批；制定和组织实施批准后邵阳国家农业科技园区，审核邵阳国家农业科技园区项目洽谈和签约。负责邵阳国家农业科技园区土地开发和各项基础设施建设，管理邵阳国家农业科技园区公共设施及公益事业。负责对邵阳国家农业科技园区企业进行服务、指导、监督和管理，负责邵阳国家农业科技园区招商引资。负责邵阳国家农业科技园区融资、筹资、投资等事项；承担邵阳国家农业科技园区基础设施及配套设施建设任务；兴办邵阳国家农业科技园区各项事业；开发和管理邵阳国家农业科技园区物业。

（二）机构设置。邵阳国家农业科技园区管理委员会单位内设机构包括：办公室、征地拆迁部、招商引资部、企业管理部、建设管理部、财务融资部、科技人才部六个职能股室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳国家农业科技园区管理委员会部门本级

2、邵阳国家农业科技园区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 71.44  万元，其中，一般公共预算拨款  71.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年减少 15.36  万元，主要是本部门实际成立时间为2019年9月，但是国库支付系统尚未建立，2020年实际包含了2019年9月-12月的开支。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 71.44  万元，其中，一般公共服务 0.49 万元，社会保障和就业支出 11 万元，卫生健康支出 4.58 万元，农林水支出 50.43 万元，住房保障支出4.94万元。支出较去年减少 15.36 万元，主要是主要是本部门实际成立时间为2019年9月，但是国库支付系统没尚未建立，2020年实际包含了2019年9月-12月的开支。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 71.44  万元，其中，一般公共服务支出 0.49 万元，占 0.7  %；社会保障和就业支出 11 万元，占 15  %；卫生健康支出 4.58 万元，占 6.5  %；农林水支出 50.43 万元，占 70.8  %；住房保障支出4.94万元，占 7  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 71.44 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门无项目安排的支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 71.44万元，比上年预算增加 4.64万元，下降（上升） 7 %，主要是部门工作目标和任务有所增加，相关办公用品和公用费用使用增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门行政事业单位无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2021年本部门无会议费；无培训费；无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0   万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备。2021年无新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 71.44  万元，其中，基本支出 71.44 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                            第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

2021年部门预算邵阳国家农业科技园区管理委员会(1)