第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                          第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 6260.85 万元。与2019年相比，增加 2784.63 万元，增长 80.11  %，主要是因为本部门是2019年6月新成立的单位，2019年1月至5月份收支未纳入决算统计。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4762.26 万元，其中：财政拨款收入 3405.56 万元，占 71.51 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1356.7 万元，占 28.49 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4912.93 万元，其中：基本支出 296.63 万元，占 6.04 %；项目支出 4616.3 万元，占 93.96 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 4613.5 万元，与2019年相比，增加 1819.22  万元,增长 65.11  %，主要是因为本部门是2019年6月新成立的单位，2019年1月至5月份收支未纳入决算统计。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 3745.08 万元，占本年支出合计的 76.23 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 2158.74 万元，增长  136.08  %，主要是因为本部门是2019年6月新成立的单位，2019年1月至5月份收支未纳入决算统计。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 3745.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2977.23 万元，占79.5%；卫生健康（类）支出 760.72 万元，占 20.31 %;住房保障（类）支出 7.13 万元，占0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 618.09 万元，支出决算数为 3745.08 万元，完成年初预算的 605.91 %，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵抚恤、其他优抚支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部安置、其他退役安置支出、财政对工伤保险基金的补助、行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 603.93 万元，支出决算为 2977.23 万元，完成年初预算的 492.97 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含上级下拨的专项资金以及按照统一政策调整发放项目标准，部分支出使用了上面结余资金，增加了预算支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗、优抚对象医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 6.32 万元，支出决算为 760.72 万元，完成年初预算的 12036.71 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含上级下拨的专项资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.13  万元，支出决算为 7.13  万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 171.75 万元，其中：人员经费 137.35 万元，占基本支出的 79.97 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费 34.4 万元，占基本支出的 20.03 %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为0.13万元，完成预算的 4.81 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算 2.7 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.81 %，决算数小于年初预算数的主要原因是全区规范公务接待，与上年相比减少 0.27 万元，减少 48.15 %,减少的主要原因是2020年继续贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.13 万元，全年共接待来访团组2个，来宾20人次，主要是业务检查、接访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的相关要求，我局开展了部门整体支出绩效评价和单位项目支出绩效评价自评工作，部门整体支出绩效评价涉及资金4912.93万元，单位项目支出绩效评价涉及资金为4616.3万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 34.4 万元，比年初预算数增加 28.48 万元，增长 484.08 %。主要原因是：2020年度办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置较2019年度增加。按照预算管理要求，规范了部分经费列支渠道。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

                             第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                               第五部分 附件

     附件1： 2020年大祥区退役军人事务局决算公开

     附件2： 2020年度大祥区退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告