2020年度收、支总计 934.77 万元。与2019年相比，增加 692.05  万元，增长 285.12 %，主要原因是为蔡锷故里文化博览园开园做准备，增加相应的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计767.04万元，其中：财政拨款收入666.04 万元，占86.83 %；其他收入101万元，占13.17 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计486.7万元，其中：基本支出81.4万元，占 16.72 %；项目支出405.27万元，占 83.28  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 666.04 万元，与2019年相比，增加 464.17 万元,增长 229.94 %，主要是为蔡锷故里文化博览园开园做准备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 486.7万元，占本年支出合计的  100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 414.18万元，增长 571.13 %，主要是为蔡锷故里文化博览园开园做准备，增加项目支出。

。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 486.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.11万元，占0.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出58.2万元，占11.96%；社会保障和就业（类）支出6.13万元，占1.23%；卫生健康（类）支出3.22万元，占0.69%；住房保障（类）支出3.46万元，占0.71%；项目支出405.23万元，占83.26%；其他支出7.35万元，占1.51%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 54.87万元，支出决算数为 486.7万元，完成年初预算的 887 %，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为42.57万元，支出决算为63.5万元，完成年初预算的149.17%，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

2、一般公共服务支出（类）行政运行（项）。

年初预算为0.35万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的888.57%，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

3、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算46.69为万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

4、一般公共服务支出（类）文物保护事务（款）。

年初预算为0万元，支出决算为25.94万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

5、一般公共服务支出(类）博物馆事务。

年初预算为0万元，支出决算为234.01万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

6、一般公共服务支出（类）（款）行政运行支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.84万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

7、一般公共服务支出（类）（款）其他事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.08万元，文化旅游体育与传媒支出（类）。决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.27万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.27万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的108.15%。

   10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的108.15%。

   11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的。

   12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

   13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。

   14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

   15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 74.08万元，其中：人员经费 53.82万元，占基本支出的 72.65 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费。公用经费20.26万元，占基本支出的27.35 %，主要包括办公费,印刷费,水费,邮电费,差旅费,租赁费,公务接待费,劳务费,工会经费,其他交通费，其他商品和服务支出,。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为   0.44万元，完成预算的73.33 %，无因公出国（境）费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.44万元，完成预算的73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.18 万元，减少29%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。全年支出比上年有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.44 万元，占   100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元

2、公务接待费支出决算为 0.44万元，主要是要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。邵阳市大祥区蔡锷故居管理局2020年共接待国内公务接待批次21个、接待人次93人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金预算拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度大祥区蔡锷故居管理局整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，所有专项资金按照相关规定专款专用。认真完成了各项专项工作任务，为工作的开展提供有力保障。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 20.26  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加11.71万元，增长 57.8 %。主要原因是：蔡锷故里文化博览园开园筹备工作。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0万元；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                              第四部分 名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                         第五部分 附件

     附件1： 邵阳市大祥区蔡锷故居管理局

     附件2：蔡锷故居管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告