目 录

第一部分 邵阳市大祥区工商业联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                  第一部分 邵阳市大祥区工商业联合会部门概况

     一、部门职责

（一）参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。

（四）为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（五）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（六）为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

（七）指导异地大祥商会、行业商协会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

（八）联络异地大祥商会、行业商协会；为异地大祥商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导做好异地大祥商协会的联络工作。

（九）增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十）组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

（十一）协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区工商联无内设机构。

（二）决算单位构成。大祥区工商联2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区工商联本级。    

                           第二部分 2020年部门决算表（见附件）

 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年邵阳市大祥区工商业联合会部门决算公开表格

                       第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计55.49万元。与2019年相比，增加1.14万元，增加2.1%，主要是因为年初结转和结余比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46.72万元，其中：财政拨款收入46.42万元，占99.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47.27万元，其中：基本支47.27出万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计55.19万元，与2019年相比，增加4.01万元,增加7.84 %，主要是因为年初结转和结余比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出47.12万元，占本年支出合计的99.68%，与2019年相比，财政拨款支出增加4.72万元，增长11.13%，主要是因为卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出47.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.39万元，占79.35%；会保障和就业支出4.66万元，占9.89%;卫生健康支出2.86 万元，占6.07%；住房保障支出2.21万元，占4.69 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为42.39万元，支出决算数为47.12万元，完成年初预算的111.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32.62万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政将工会经费直拨至区总工会，由区总工会统一列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员生活补助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出47.12万元，其中：人员经费42.38万元，占基本支出的89.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费4.74万元，占基本支出的10.06%，主要包括办公费、印刷费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车辆0。公务用车运行维护费0万元，止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为42.39万元，其中，基本支出41.59万元，项目支出0.8万元，具体绩效目标详见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出4.73万元，比年初预算数减少9.06万元，降低65.7%。主要原因是：根据中央精神，倡导厉行节约。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，人数0人；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万1.12元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                 第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                   第五部分 附件