目 录

第一部分 医保站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                         第一部分 大祥区部门概况

    一、部门职责

我站现主要负责我区城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险及离休伤残军人的基本医疗基金筹集待遇支付等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我区于1999年成立了专门的医疗保险工作机构（区医疗和生育保险基金管理站），隶属于区人社局，属全额拨款参照公务员管理副科级事业单位，内设机构：综合办公室、参保权益部、意外伤害服务部、异地就医服务部、信息统计部、医药协议服务和药品耗材招标采购部、特殊人员医保服务部。

（二）决算单位构成。大祥区医疗和生育保险基金管理站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我站只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有邵阳市大祥区医疗和生育保险基金管理站本级。

                            2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1： 邵阳市大祥区城乡居民医疗保险管理中心

                        第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计  59.33 万元。与2019年相比，减少  50.61 万元，减少  46 %，主要是因为机构改革人员调出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  49.87 万元，其中：财政拨款收入  46.74 万元，占 93.72  %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 3.13  万元，占 6.28  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  57.75 万元，其中：基本支出  57.75 万元，占 100  %；项目支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计  51.01 万元，与2019年相比，减少 55.62  万元,减少  52.16 %，主要是因为机构改革人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出  49.81万元，占本年支出合计的  86.25 %，与2019年相比，财政拨款支出减少  56.82 万元，减少  53.29 %，主要是因为机构改革人员调出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 49.81  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）2.26万元，占4.53%；社会保障和就业支出（类）  3.28 万元，占 6.5  %;卫生健康支出（类）37.67万元，占75.63%；住房保障支出（类）3.61万元，占7.24%；其他支出（类）2.98万元，占6.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为  126.29 万元，支出决算数为 49.81  万元，完成年初预算的  39.44 %，其中：

1、一般公共服务（类） 群众团体事务  （款）  工会事务  （项）。

年初预算为0.49   万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的  0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出没用完。

2、一般公共服务（类）组织事务   （款）  公务员事务 （项）。

年初预算为0  万元，支出决算为  2.26 万元，完成年初预算的0，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度的绩效。

 3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务   （款）  社会保险经办机构   （项）。

年初预算为 7.58  万元，支出决算为 0.92万元，完成年初预算的12.4  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）  事业单位离退休 （项）。

年初预算为 0万元，支出决算为0.16 万元，完成年初预算的0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员退休没在经办预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为6.17万元，支出决算为1.37 万元，完成年初预算的22.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调出。

6、社会保障和就业支出（类）  财政对其他社会保险基金的补助  （款）   财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.84 万元，完成年初预算的22.2 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度的工伤保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗   （款）   事业单位医疗（项）。

 年初预算为 2.93 万元，支出决算为 0.87万元，完成年初预算的 29.69  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗   （款） 公务员医疗补助（项）。

 年初预算为1.22万元，支出决算为 1.22万元，完成年初预算的100  %，决算数持平预算数，支付上年度的公务员医疗费用。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗   （款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

 年初预算为0.24万元，支出决算为 0.24万元，完成年初预算的100  %，决算数持平预算数。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助   （款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的0  %，决算数大于预算数是因为此笔费用是财政拨款，本单位代付三个单位交通意外伤害险。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务助   （款） 医疗保障经办事务（项）。

 年初预算为102.89万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的30.97 %，决算数小于预算数是因为机构改革人员调出。

 12、住房保障支出（类）  住房改革支出 （款）   住房公积金 （项）。

年初预算为 4.4 万元，支出决算为 3.61万元，完成年初预算的 82.05  %，小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调出。

13、其他支出（类）其他支出   （款） 其他支出  （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98万元，完成年初预算的 -100  %，小于年初预算数的主要原因是：支付上年结余，年初没预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 49.81  万元，其中：人员经费 39.45  万元，占基本支出的  79.2 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 代缴社会保险费；公用经费  10.36 万元，占基本支出的  20.8 %，主要包括办公费、印刷费  电费、 差旅费、 劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为   万元，完成预算的 0  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0 万元，占 0   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占   0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次,无活动内容。

2、公务接待费支出决算为 0  万元，全年共接待来访团组  0 个、来宾   0人次，无活动内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆）。公务用车运行维护费  0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，年底完成参保人数16083人，基金收入5001万元，待遇支出完成4600%，异地就医相应的增加。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 10.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 10.46 万元，降低 50.24  %。主要原因是：机构改革，人员调出。

（二）一般性支出情况

2020年本部无培训费和会议费。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

                                 第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                               第五部分 附件

        附件1： 邵阳市大祥区城乡居民医疗保险管理中心

       附件2：大祥区城乡居民医保中心2020年度部门绩效平价报告

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