目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
负责组织开展全区群众文化艺术活动,负责群众文化艺术创作和理论研究工作,组织开展全区群众文化艺术辅导和培训活动,组织实施和指导开展全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作。
(二)机构设置。
我馆为大祥区文旅广体局下设的全额拨款副科级事业单位,现有编制7人,我馆现实有工作人员5人,退休人员3人。
二、部门预算单位构成
邵阳市大祥区文化馆只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算53.68万元,其中,一般公共预算拨款53.68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1.43万元,与去年相比增长2.74%,主要是人员工资标准上调。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算数53.68万元,其中,一般公共服务支出0.58万元,文化旅游体育与传媒支出38.21万元,社会保障和就业支出8.42万元,卫生健康支出2.72万元,住房保障支出3.75万元,支出较去年增加1.43万元,与去年相比增长2.74%,主要是人员工资标准上调。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算53.68万元,其中,一般公共服务支出0.58万元,文化旅游体育与传媒支出38.21万元,社会保障和就业支出8.42万元,卫生健康支出2.72万元,住房保障支出3.75万元,支出较去年增加1.43万元,与去年相比增长2.74%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出预算数为53.68万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费5.94万元,比上年预算减少1.43万元,减少19.4%,主要是进一步从严压缩机关运行经费支出。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级1家行政事业单位的“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元,主要是本年度没有“三公”经费预算支出。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额70.5万元,其中:采购货物0.5万元、采购工程支出50万元、采购服务支出20万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为53.68万元,其中,基本支出53.68万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。