目 录

第一部分 大祥区政务服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                   第一部分  大祥区政务服务中心部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院关于政务服务的方针政策、法律法规和省委、省政府及市委、市政府的决策部署，组织协调开展区级政务服务。

(二)负责落实“放管服效”改革政策措施，落实“三集中、三到位”改革的相关任务。承办审批便民化改革相关工作，组织协调进驻区政务服务平台部门推进并联审批、承诺制改革等工作，推行“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“一件事一次办”。

(三)负责制定区级政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。负责组织入驻单位人员的业务培训。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。

(四)负责对进入区级政务服务平台的行政审批、公共服务、中介机构和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场监督。承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作。

(五)负责接收区级政务服务事项和中介服务事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责区级政务服务咨询投诉举报平台的运行、维护。

(六)承办对进入区级政务服务平台单位的行政审批、公共服务的绩效考核和评估的日常性工作。承办区级政务信息统计汇总工作。

(七)负责区级政务服务平台网络信息系统的建设、维护、管理。

(八)承办区行政审批服务管理局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区政务服务中心单位内设机构包括：办公室、财务室。

（二）决算单位构成。大祥区政府服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区政府服务中心单位本级。

                             第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年邵阳市大祥区政务服务中心部门决算公开表格

                              第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计210.75万元。与2019年相比，增加40.71万元，增长24%，主要是因为政务平台打造和服务经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计174.4万元，其中：财政拨款收入161.87万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.53万元，占7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.07万元，其中：基本支出203.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位上缴支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计198.22万元，与2019年相比，增加52.89万元,增加36.39%，主要是因为人员增加；2020年度财政拨款支出总计190.53万元，与2019年相比，增加81.55万元,增加74.83%，主要是因为政务平台打造和服务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出190.53万元，占本年支出合计的93.82%，与2019年相比，财政拨款支出增加81.55万元，增长74.83%，主要是因为因为年初预算未将政务平台打造和服务经费全额纳入预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出190.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.66万元，占95%；社会保障和就业支出3.92万元，占2%；卫生健康支出2.45万元，占1.5%；住房保障支出2.5万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为131.81万元，支出决算数为190.53万元，完成年初预算的144%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为69.9万元，支出决算为129.4万元，完成年初预算的185%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：未将政务平台打造和服务经费全额纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为50.21万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：未将政务平台打造和服务经费全额纳入预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：财政统一直拨区总工会，由区总工会统一列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.61万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的75.9%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.2万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的79.2%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.3万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出190.53万元，其中：人员经费33.7万元，占基本支出的18%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费；公用经费156.83万元，占基本支出的82%，主要包括办公费、印刷费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，公务接待费与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度年本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的相关要求，我中心开展了部门整体支出绩效评价和单位项目支出绩效评价自评工作，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我中心2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展，具体情况见附件2.

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出156.82万元，比年初预算数增加143.77万元，增长1101.69%。主要原因是：将项目支出列入了基本支出中的机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                               第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                               第五部分 附件

附件1：2020年邵阳市大祥区政务服务中心部门决算公开表格

附件2：2020年邵阳市大祥区政务服务中心整体支出绩效评价报告