一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计504.61万元。与2019年相比，增加247.27   万元，增长96.09%，主要是增加人口普查项目支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计463.92万元，其中：财政拨款收入453.02万元，占97.65 %；其他收入10.9万元，占2.35 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计199.72万元，其中：基本支出62.13万元，占 31.11%；项目支出137.59万元，占68.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计479 万元，与2019年相比，增加238.56万元,增长99.22 %，主要是因为增加人口普查项目支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出193.56万元，占本年支出合计的  96.92 %，与2019年相比，财政拨款支出减少6.19万元，减少  3.1%，主要原因是人员变动减少了工资福利支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出193.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.88万元，占93.45%；社会保障和就业（类）支出5.67万元，占2.93%；卫生健康（类）支出3.49万元，占1.8%；住房保障（类）支出3.52万元，占1.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为193.39万元，支出决算数为193.56万元，完成年初预算的100.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.19万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的67.9%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动的影响。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为14.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

    年初预算为100万元，支出决算为118.55万元，完成年初预算的118.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为10.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

   5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

   7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.1万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

   8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

   10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.9万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的77.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动和基数调整。

    11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

    12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

    13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.35万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的80.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出58.3万元，其中：人员经费 54.96万元，占基本支出的 94.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费3.34万元，占基本支出的5.73%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减接待开支，与上年决算相比增加0.05万元，增加的主要原因是业务工作需要。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

    2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是统计工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度大祥区统计局整体支出和专项资金（项目支出）万元均实行预算绩效管理，所有专项资金按照相关规定专款专用。认真完成了各项专项工作任务，为工作的开展提供有力保障。具体预算绩效情况详见附件2。

  十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出3.34万元，比年初预算数减少26.24 万元，降低88.7 %。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求和账务处理的原因。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0.11万元，用于参加上级培训费开支；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额58.78万元，其中：政府采购货物支出43.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.76万元。授予中小企业合同金额42.84万元，占政府采购支出总额的72.88%，其中：授予小微企业合同金额42.84万元，占政府采购支出总额的72.88%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                        第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                           第五部分附件

附件1：邵阳市大祥区统计局部门决算公开表格

附件2：2020年邵阳市大祥区统计局部门整体绩效评价报告