目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
(一)职能职责。
1、依照国家法律、法规,制定全区统计工作现代化建设规划和统计调查计划,组织领导和协调全区统计工作,检查监督全区统计法规的实施;
2、在区政府领导下,会同有关部门组织重大的区情区力普查;
3、搜集、整理、提供全区性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,及时向区委、区政府和其它有关部门提供咨询建议;
4、宣传、贯彻统计法律法规,组织统计执法检查,查处统计违法案件;
5、为区政府考核提供统计数据;
6、审批、指导区各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表;
7、检查、审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报;
8、建立和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库;
9、组织全区统计干部的继续教育、统计专业知识培训;
10、承办区政府交办的其它事项。
(二)机构设置。
根据省编办《关于规范县级统计机构设置事项的通知》(湘编办【2017】21号)、市编办《关于转发省编办<关于规范县级统计机构调置事项的通知>的通知》(市编发[2017]199号)文件精神,经区机构编制委员会研究,报区委常委会同意,同意大祥区统计局单独设置,为政府正科级工作部门(不占政府机构限额),不再保留在区发展和改革局加挂牌子,核定大祥区统计局行政(编制4名,实有编制4人)二级机构事业单位区统计信息站(编制6名,实有人数 4人),临聘人员2人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看邵阳市大祥区统计局只有本级,没有其他二级预算单位。因此纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区统计局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 65.34 万元,其中,一般公共预算拨款 65.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少128.05 万元,主要是减少了人口普查项目支出。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算 65.34万元,其中,一般公共服务 53.15万元,社会保障和就业支出6.32万元,卫生健康支出2.98万元,住房保障支出2.89万元,支出较去年减少128.05万元,主要原因是由于减少了人口普查项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 65.34万元,其中,一般公共服务支出53.15万元,占81.35 %;社会保障和就业支出6.32万元,占9.67 %;卫生健康支出2.98万元,占4.56 %;住房保障支出2.89万元,占4.42 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数57.94万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算7.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出7.4万元,主要用于城乡住户一体化住户补贴、企业一套表冀联网直报工作经费、节能降耗经费、小康工作数据监测经费、乡镇综合统计员报表补贴经费。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门的机关运行经费20.4 万元,比上年预算减少9.18万元,下降31 %,主要是预算资金安排方式变动,核减了机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,主要是本单位一直都坚持厉行节约的原则。
(三)一般性支出情况:2021年本部门无会议费预算支出无培训费预算支出。节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额68万元,其中,货物类采购预算60万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算8万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。2021年无新增配置公务用车,无新增配备单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为65.34万元,其中,基本支出57.94万元,项目支出7.4万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。