1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：邵阳市大祥区城乡居民医疗保险管理中心

                    第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计142.16万元。与2019年相比，增加12.82万元，增长9.83 %，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计130.30万元，其中：财政拨款收入79.25万元，占61%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入 51.05  万元，占39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计136.81万元，其中：基本支出136.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计90.11万元，与2019年相比，减少59.34万元,减少39.71%，主要是因为节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出85.41万元，占本年支出合计的65.21%，与2019年相比，财政拨款支出减少53.18万元，减少62%，主要是因为人员工资调整，节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出85.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.05万元，占5.91%；社会保障和就业支出27.53万元，占32.23%;卫生健康支出48.51万元，占56.79%；住房保障支出4.32，占5.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为82.82万元，支出决算数为85.41万元，完成年初预算的103.14%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度的费用未支付。

2、一般公共服务（类） 组织事务（款）工会事公务员事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没预算，支付上年度的费用。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）社会保险经办机构（项）

年初预算为20.92万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

4、社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出  （项）

年初预算为7.3万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的89.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

5、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）   财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.43万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的204.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支　付以前年度的工伤保险。

6、卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗 （款）   事业单位医疗（项）

初预算为3.47 万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

7、卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗 （款）  公务员医疗补助（项）

年初预算为1.36万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的197.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2019年和2020年公务员补贴。

8、卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗支出（项）

初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

9、卫生健康支出（类）  医疗保障管理事务 （款）  医疗保障经办事务（项）

初预算为618.02万元，支出决算为42.14万元，决算数小于年初预算数的主要原因是，项目经费不拨付经费户。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出 （款）  住房公积金（项）

初预算为5.2万元，支出决算为4.33万元，决算数小于年初预算数的主要原因是，人员调出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出85.41万元，其中：人员经费   76.43万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费 8.98万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修费、公务用车维护费、其他商品和服务等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.68万元，支出决算为   0.69万元，完成预算的41%，其中：节约开支

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位无此类开支。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无此类开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.68万元，支出决算为0.69万元，完成预算的41 %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.11万元，增长15%,增长的主要原因是开展工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.69万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0人次.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.69万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.69万元，主要是运行和维护费支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本中心在区政付和区医保局的正确领导下，2020年绩效完成取得了较好的成绩：

1、全区居民医保参保人数19.9万人，完成参保率99%。

2、2020年基金收入4322万元，财政补助收10649.5万元；基金支付13117.5万元。

3、2020年，通过医疗救助资金资助低保对象、特困供养人员、贫困人口、持证残疾人共14258人参加居民基本医疗保险，全额代缴个人缴费金额199.24万元。“四类人员”到市内定点医疗机构治疗的实现“一站式”结算，2020年1月至2020年12月，通过“一站式”结算平台全区共救助城乡低保户、特困供养人员、贫困人口门诊286人次、住院1813人次，共计医疗救助资金  58.49万元，有效发挥了医疗救助的兜底保障作用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  35.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加16.29万元，增长45.91 %。主要原因是：支付居民参保工作经费用0

（二）一般性支出情况

2020年本部门无会议费培训费

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的   0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡、督查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                 第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                             第五部分 附件

      附件1：邵阳市大祥区城乡居民医疗保险管理中心

     附件2：大祥区城乡居民医保中心2020年度部门绩效平价报告