目  录

第一部分  邵阳市大祥区信访局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

 第五部分  附件

                    第一部分  邵阳市大祥区信访局部门概况

一、部门职责

（1）负责处理人民群众和境外人士给区委、区人民政府及领导的来信，接待群众来访，为领导接待群众做好组织服务工作；负责调处区内各单位各部门之间与人民群众之间产生的各类社会纠纷，为大祥创造宽松的发展环境。

（2）承办上级机关和区委、区政府及区委办公室、区政府办公室交办的心房和调处社会纠纷事项督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇（场）、办事处和区直部门交办心烦事项，督促检查落实情况。

（3）综合反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为区委、区政府提供信息。

（4）协调有关部门处理跨地区、跨部门重大信访问题，协调处理群众来区、赴市、省、京上访和异常突发性信访事项，协调全区各级党政机关的信访工作；调解处理上级机关和区委、区政府及领导交办的各类社会纠纷；协调处理中央、省、市、区重点工程建设出现的突发性矛盾、日常矛盾及遗留问题。

（5）研究、分析信访和社会矛盾动态，开展信访工作宣传和社会矛盾大排查，指导全区信访业务和社会纠纷调处工作的开展，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访和社会纠纷调处工作的意见。

（6）掌握全区信访队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。信访局内设机构包括：综合协调股、接访和网信办信股、联席会议办公室、复查复核办公室等四个职能股室。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区信访局2020年部门决算只有本级单位，没有二级机构。

                       第二部分 2020年度部门决算表（见附表）

 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年邵阳市大祥区信访局部门决算公开表格

                         第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计537.91万元，与2019年相比，收、支总计各减少32万元，减少5.56%。主要原因是因为人员经费和信访工作经费的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计486.58万元，其中：财政拨款收入456.34万元，占93.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.24万元，占6.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计471.77万元，其中：基本支出165.69万元，占35.12%；项目支出306.09万元，占64.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计461万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少52.4万元，减少10.21%。主要原因是人员经费和信访工作经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出440.65万元，占本年支出合计的93.4%。与2019年度相比，财政拨款支出减少48.48万元，减少9.91%,主要原因是人员经费的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出440.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.35万元，占94.94%；社会保障和就业（类）支出10.45万元，占2.37%；卫生健康（类）支出6.01万元，占1.36%；住房保障（类）支出5.84万元，占1.33%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为320.64万元，支出决算为440.65万元，完成年初预算的137.43%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为299.24万元，支出决算为408.88万元，完成年初预算的136.64%。决算数大于预算数的主要原因是支付年中追加信访专项经费等。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是由区总工会统一列支。

    3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是支付年中追加信访奖励。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，决算数大于预算数的主要原因是支付年中追加单位经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数的主要原因是支付离退休人员生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年的工伤保险。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.9万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年的行政单位医疗。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出165.57万元，其中:人员经费107.43万元，占基本支出的64.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.14万元，占基本支出的35.12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为9.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算9.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数。与上年相比减少9.19万元，减少100%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

 具体情况详见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出58.13万元，比年初预算数增加11.59万元，增加24.9 %。主要原因是驻京驻长经费的增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0元。本部门没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）关于政府采购支出

本部门2020年度政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                         第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                        第五部分  附件

附件1：2020年邵阳市大祥区信访局部门决算公开表格

附件2：2020年邵阳市大祥区信访局部门整体支出绩效评价报告