目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

                        第一部分 部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职责职能。

1、依法监督管理学校卫生、传染病防治、消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品、医疗机构和采供血机构及其执业活动，整顿和规范医疗服务市场；放射性同位素及射线装置安全和防护、职业病防治宣传等工作。

2、依法受理发放公共场所、生活饮用水、放射性同位素及射线装置卫生许可。

3、依法负责全区违法生育的大案、要案、信访案件的查办；负责全区社会抚养费征收案件的审批；打击非法行医和非法采供血、非法鉴定胎儿性别的违法行为。

4、承担上级交办的各项任务。

  (二)机构设置。

根据市机构编制委员会办公室文件《关于整合大祥区监督和计划生育执法资源的批复》（市编发〔2016〕36号），撤销大祥区计划生育社会抚养费征收管理局，将大祥区卫生监督所更名为大祥区卫生计生综合监督执法局，为该区副科级事业单位，编制16人。其中，局长1名，副局长2名。实有人数15人，其中在职15人，退休0人。

 二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 200.94 万元，其中，一般公共预算拨款200.94万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少5万元，主要是因为本单位专项经费减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算200.94万元，其中，一般公共服务1.03万元，社会保障和就业15.17万元，卫生健康174.63万元，住房保障10.11万元。支出较去年增减少5万元，主要是因为人员工资调整，本单位专项经费减少。

 四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算200.94 万元，其中，一般公共服务1.03万元，占0.51%;社会保障和就业15.17万元，占7.5%;卫生健康174.63万元，占86.9%;住房保障10.11万元，占5.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 146.64 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算53.2 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，医疗废弃物处置支出39万元，主要用于医疗废弃物处置等方面；食物抽样打击非法行医及公共场所量化分级评估，生活用水，打击非法行医、免费发证及重点项目监督支出14.2万元，主要用于食物抽样打击非法行医及公共场所量化分级评估，生活用水，打击非法行医、免费发证及重点项目监督等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级等 1家行政事业单位的机关运行经费17.68万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 10.93 %，主要是压缩10%开支。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 3.4万元，其中，公务接待费   3.4万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.65 万元，主要是压缩开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门无会议费预算

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  101.5 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备   台。拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 200.94万元，其中，基本支出 147.74万元，项目支出 53.2 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                   第二部分 2021年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

  附件1：2021年邵阳市大祥区卫生计生综合监督执法局部门预算公开表