目  录

第一部分  邵阳市大祥区文化馆部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
                          

                      第一部分  邵阳市大祥区文化馆部门概况

一、部门职责

负责组织开展全区群众文化艺术活动，负责群众文化艺术创作和理论研究工作，组织开展全区群众文化艺术辅导和培训活动，组织实施和指导开展全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市大祥区文化馆单位内设机构包括：单位本级，没有内设机构，实有5人。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区文化馆2020年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位。

                     第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：邵阳市大祥区文化馆

                     第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计175.46万元，与2019年相比，收、支总计各减少56万元，减少24.33%。主要原因是2020年因新冠疫情影响，上级部门交办我馆的各项活动减少，下拨的经费相应减少，故与2019年相比收、支都相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计70.69万元，其中：财政拨款收入66.43万元，占93.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.26万元，占6.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计114.23万元，其中：基本支出69.42万元，占60.77%；项目支出44.81万元，占39.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计121.87万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少35万元，减少22.53%。主要原因是2020年因新冠疫情影响，上级部门交办我馆的各项活动减少，下拨的经费相应减少，故与2019年相比收、支都相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出91.5万元，占本年支出合计的80.1%。与2019年度相比，财政拨款支出减少11万元，减少10.76%,主要原因是2020年因新冠疫情影响，上级部门交办我馆的各项活动减少，下拨的经费相应减少，故与2019年相比收、支都相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出91.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.06万元，占1.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出76.69万元，占83.81%；社会保障和就业（类）支出7.45万元，占8.14%；卫生健康（类）支出2.56万元，占2.8%；住房保障（类）支出3.74万元，占4.09%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为52.25万元，支出决算为91.5万元，完成年初预算的175.12%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目预算和实际决算不一样。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目预算和实际决算不一样。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为39.66万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资正常增资。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.24万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目预算和实际决算不一样。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于预算数的主要原因是将退休职工的节日费拨入到我馆发放。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.26万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资正常增资。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出59.83万元，其中:人员经费58.78万元，占基本支出的98.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.05万元，占基本支出的1.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有发生公务接待费支出。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0台，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余3万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1.05万元，比上年决算数减少1.38万元，降低56.79%。主要原因是从严控制和压缩了公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0元。本部门没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）关于政府采购支出

本部门2020年度政府采购支出总额47.51万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出47.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                          第四部分  名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                        第五部分  附件

 附件1：2020年邵阳市大祥区文化馆部门决算公开表格

 附件2：2020年度邵阳市大祥区文化馆部门整体支出绩效评价报告