目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
(一)职能职责。
1、根据《中华人民共和国文物保护法》做好蔡锷故居的保护、管理,依法查处违反蔡锷故居保护管理规定的行为。
2、蔡锷相关文物的征集、陈列、展览、保护。
3、蔡锷故居保护及旅游开发管理相关项目的申报和组织实施。
4、蔡锷故居保护管理资金的管理和使用。
5、蔡锷故居的安防、消防及文物安全、保卫工作。
6、蔡锷故居的清扫保洁工作及公用设施的经营管理。
7、落实上级党委、政府关于加强蔡锷故居保护建设管理的各项指示、决定,开展爱国主义教育,做好宣传、接待工作。
8、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置。
根据2013年5月《关于大祥区蔡锷故居管理所更名并升格的批复》(市编发【2013】57号)与《关于蔡锷故居管理所更名并升格的批复》(大编发【2013】15号),大祥区蔡锷故居管理局所更名为邵阳市大祥区蔡锷故居管理局,由副科级事业机构升格为正科级事业机构,归口区人民政府管理。
二、部门预算单位构成
邵阳市大祥区蔡锷故居管理局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括邵阳市大祥区蔡锷故居管理局归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数80.68万元,其中,一般公共预算拨款51.88万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款,无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加25.81万元,与去年相比增加47%,主要是增加了项目支出。
(二)支出预算:2021年年初预算数80.68万元,其中,一般公共服务支出0.36万元,文化旅游体育与传媒支出65.75万元,社会保障和就业支出7.65万元,卫生健康支出3.42万元,住房保障支出3.5万元,支出较去年增加25.81万元,与去年相比增加47%,主要是增加了项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款支出预算80.68万元,其中,一般公共服务支出0.36万元,占0.45%;文化旅游体育与传媒支出65.75万元,占81.49%;社会保障和就业支出7.65万元,占9.48%;卫生健康支出3.42万元,占4.24%;住房保障支出3.5万元,占4.34%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为80.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为28.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:蔡锷故居免费开放日常管理维护万元,主要用于做好蔡锷故居的安防、消防及文物安全、保卫、保洁工作。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.67万元,比2020年预算减少1.88万元,减少21.99%。
(二) “三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为0.6万元,其中,公务接待费0.6万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平,主要原因是按照中央中、省和市委政府要求,全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2021年本部门没有会议费预算支出。
(四)政府采购情况:2021年政府采购预算总额50万元,其中:采购货物50万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,没有车辆,也没有单位价值50万元以上通用设备,也没有单位价值100万元以上专用设备。2020年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备,没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为80.68万元,其中,基本支出51.88万元,项目支出28.8万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。