目 录
第一部分 邵阳市大祥区水利局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导农村饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、控制地下水资源开采总量。
（五）负责节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河和水库水生态保护与修复、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。
（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）负责水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。
（十一）负责协调重大涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。督促落实水库防汛抗旱调度命令，承担水利工程应急抢险的技术支撑工作。
（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市大祥区水利局设下列内设机构：综合办公室（计划财务股）、水利建设股、河长制水资源水土保持股、政策法规水库移民股。
(二）决算单位构成。邵阳市大祥区水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市大祥区水利局本级以及邵阳市大祥区水利局工程项目中心。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入999.35万，年初结转和结余1153.29万，总计2152.64万元。2020年度支出1153.86万，年末结转和结余998.78万，总计2152.64万元。与2019年相比，减少739.41万元，减少25.6 %，主要是因为水利工程项目上级拨款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计999.35万元，其中：财政拨款收入726.02万元，占72.6%；其他收入273.33万元，占27.4%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1153.86万元，其中：基本支出384.42万元，占33.3%；项目支出769.44万元，占66.7%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1071.78万元，与2019年相比，增加191.66万元,增长21.78%，主要是因为2019年农村饮水安全巩固提升工程中央预算内基建资金及工程款等在2020年元月下达我单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出706.09万元，占本年支出合计的61.2 %，与2019年相比，财政拨款支出增加171.73万元，增加32.1%，主要是因为工程款需要按进度支付，结转到今年支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出706.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.7万元，占4.35%；卫生健康（类）支出7.28 万元，占1.03%;节能环保（类）支出25 万元，占3.54 %;
农林水（类）支出635.47 万元，占90%;金融（类）支出0.8 万元，占0.11%;住房保障（类）支出6.84 万元，占0.97%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为167.88万元，支出决算数为706.09万元，完成年初预算的420.6%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的工会经费由区财政局统一拨付至区总工会，未在本单位列支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.75万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的95%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：按照职工工资一定比例计提和缴纳养老保险单位部分有部分结转到下年初支付。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一名退休人员去世，按照相关政策支付的死亡抚恤金。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.64万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的281%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区水利局有人员调入及人员工资调增，按比例计提和缴纳工伤保险。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算按比例计提和缴纳生育保险单位部分。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.11万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照职工工资的一定比例计提和缴纳医疗统筹单位部分有部分结转到下年初支付。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.27万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的比例为75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助由财政按照上年末职工工资的一定比例计提，我单位根据实际工资代缴，存在一定的差额。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的比例为192.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助由财政按照上年末职工工资的一定比例计提，我单位根据实际工资代缴，存在一定的差额。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付农村环保开支。
10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未支付的工资于今年支付。
11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未支付的咨询费于今年支付。
12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为136.27万元，支出决算为96.93万元，完成年初预算的71.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付的11月和12月工资、津贴于结转下年支付。
13、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为123.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目指标款，财政未纳入预算。
14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目指标款，财政未纳入预算。
15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目指标款，财政未纳入预算。
16、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付犬木塘建设项目前期工作支出。
17、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目指标款，财政未纳入预算。
18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程项目中心工程项目支出。
19、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入的河长制经费，财政未纳入预算。
20、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）
年初预算为2.4万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的比例为116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据水利安全监督工作的部署，今年投入增加。
21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为147.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程项目中心工程项目支出。
22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达政府和社会资本合作（ppp）奖补资金，财政未纳入预算。
23、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目指标款，财政未纳入预算。
24、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.67万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的比例为89.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月职工工资计提住房公积金结转到下年初支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出373.04万元，其中：人员经费207.04万元，占基本支出的55.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费166万元，占基本支出的44.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算0.49万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.49万元，减少100%，减少的原因是全年公务接待费支出比上年进行全面压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0 万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于2021年度预算绩效情况说明
2020年度本单位部门整体支出已实行预算绩效管理。制度执行规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况良好。
组织对“农业生产和水利救灾资金”、“农村饮水安全工程工程”、“水库工程设施维修养护、山洪灾害防治”等项目开展绩效评价。从评价情况看，绩效自评结果基本体现了年度专项转移支付资金的使用情况和发挥的效益。在今后的工作中，我们将会把绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。根据绩效自评结果，进一步加大对各项目的督促检查工作，并将结果公开通报。根据绩效自评工作相关要求，绩效自评结果将在大祥区政府党政门户网站进行公示、公开，接受社会监督。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出166万元，比年初预算数增加147.4万元，增长792 %。主要原因是：水利设施的安全维护、安全饮水工程的劳务等支出未纳入预算。
（二）一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额310万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出310万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
附件2：2020年度湖南省邵阳市大祥区水利局部门整体支出绩效评价报告
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