目  录

第一部分  大祥区低收入家庭认定中心部门概况

  1、部门职责

  2、机构设置

第二部分  部门决算表

   1、收入支出决算总表

   2、收入决算表

   3、支出决算表

   4、财政拨款收入支出决算总表

   5、一般公共预算财政拨款支出决算表

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

          第一部分 邵阳市大祥区低收入家庭认定中心部门概况

   一、部门职责

(一)职能职责

负责指导乡（镇）、街道对申请社会救助的居民家庭开展入户调查、民主评议、张榜公示工作；负责对经乡（镇）、街道审核后的申请社会救助居民家庭的户籍状况、家庭收入、家庭财产区级调查工作；负责对申请救助家庭成员的房产、车辆、养老保险、生产经营、纳税等数据的采集取证和信息录入工作，并出具核对结果；负责开展低收入家庭经济状况信息和救助信息统计、分析工作，为区民政局和有关部门决策提供参考依据；负责起草全区低收入家庭经济状况核对的相关政策规定；负责开展全区社会救助政策宣传工作；完成区民政局交办的其他事项。                      

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室 关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区民政局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政发【2015】98号），将原大祥区社会救助管理局变更为大祥区低收入家庭认定中心，为区民政局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制8人，设主任1名，副主任1名。内设机构包括：办公室、财务室、信息核对岗、核对报告岗、数据管理岗、网络管理岗、督查管理岗。

（二）决算单位构成。大祥区低收入家庭认定中心2020年部门决算单位构成只有大祥区低收入家庭认定中心部门本级。

第二部分  2020年部门决算表（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1： 邵阳市大祥区低收入家庭认定中心

                           第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收、支总计149.02万元。与2019年相比，减少84.65万元，减少36.23%，主要是因为公共拨款预算收入减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计51.85万元，其中：财政拨款收入51.21万元，占98.77%；其他收入0.63万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计86.36万元，其中：基本支出56.63万元，占65.57%；项目支出29.73万元，占34.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计64.44万元,与2019年相比减少19.68万元,减少23.4%，主要是因为一般公共财政拨款预算收入减少，厉行节约，严控经费，进一步缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出56.63万元，占本年支出合计的65.57%，与2019年相比，财政拨款支出减少14.26万元，减少20.12%，主要是因为按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控经费，项目经费减少，进一步缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出56.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出0.26万元，占比0.46%；社会保障和就业支出支出52.94万元，占比93.48%;卫生健康支出1.93万元，占比3.41%；住房保障支出1.5万元，占比2.65%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为129.77万元，支出决算数为元56.63万，完成年初预算的43.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0.33万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的78.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为121.79万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的41.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控经费，项目经费减少，进一步缩减开支。65万元困难群众救助区级配套项目支出直接转入专户支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项未列入年初预算，年中追加项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算2.99万元，支出决算为2万元，完成年初预算的66.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年5月有两人调出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.42万元，支出决算为1万元，完成年初预算的70.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年5月有两人调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.13万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的70.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出为56.63万元，其中：人员经费50.98万元，占基本支出的90.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费5.65万元，占基本支出的9.98%，主要包括办公费、印刷费、水电费，差旅费、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算数为0万元，主要原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控经费，缩减开支。其中：

1、公务接待费支出预算为0.81元，支出决算为0万元；

2、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本单位2020年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政收支。

十、预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为86.36万元，其中，基本支出56.63万元，项目支出29.73万元。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标如下：

(一）不断强化社会救助保障力度

1、城乡居民最低生活保障工作。全区进一步巩固提高城乡低保的动态管理、分类施保和规范化管理，力求在“政策运用准确、程序操作准确、对象审批准确”等方面取得明显成效。

今年受新冠肺炎疫情影响，在确保健康安全的前提下限人数错峰通知对象到办事处参加年度审核，对老弱病残等不方便出门的困难群众提供上门年度审核服务，并认真开展城乡低保清理整顿及社会救助兜底保障“回头看”工作。一年来，按政策新增城市低保对象246户355人，新增农村低保对象537户870人，停发因退休、工商、税务、车辆、多处房产、商业门面、财政供养、经济状况及财产状况超过最低生活保障标准和死亡停发等各类城乡对象1066户1698人；累计保障城乡低保对象75923户次127136人次，发放低保金4174.45万元，其中累计保障城市低保60953户次99875人次（月平均保障5079户8322人），发放低保金 3499.65万元；累计保障农村低保14970户次27261人次（月平均保障1248户2271人），发放低保金674.8万元。

2、特困人员供养工作。进一步完善对象申报、审核、审批制度，重点完善责任追究制度和定期督查制度。截止当前，我区共有特困供养人员864人，（其中分散供养695人，集中供养169人）。自三月“回头看”工作以来，清退、停发特困供养对象 66 人，新增特困供养对象136人。积极与区医保局农合办对接，确保了全区特困人员的医疗保障，并为全区的特困供养人员在人寿保险公司邵阳分公司购买了照料护理保险。一年来，共发放供养金 662余万元（其中发放特困人员供养金539万元；发放照料护理费、丧葬补贴98万元；发放价格临时物件补贴费25余万元）。疫情防控期间，我局从1月底高度重视敬老院安全、生产管理工作。实行全封闭式管理，坚守大门岗位置守至4月底。切实高度认真贯彻了省、市的新冠肺炎疫情防控指示精神。

    3、临时救助工作。对因病、因残、因灾等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的临时救助，着力缓解城乡困难群众突发性、临时性生活困难。5月份按照上级有关精神，下发了关于印发《大祥区进一步完善临时救助工作的实施细则》的通知，建立实施临时救助备用金制度，并对全区14个乡镇街道办事处均下拨了2万元临时救助备用金。截止当前，累计发放困难群众临时救助5574人次，发放临时救助资金492万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出5.65万元，比年初预算数减少32.8万元，减少85.31%，主要原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控经费，项目经费减少，进一步缩减开支。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费 0万元，用于开展职工学习业务培训购书籍支出：举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0 %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
                           

                           第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                           第五部分  附件

附件1：邵阳市大祥区低收入家庭认定中心

附件2：2020年度大祥区低收入家庭认定中心部门整体支出绩效评价报告

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