目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
(一)职能职责。
负责指导乡(镇)、街道对申请社会救助的居民家庭开展入户调查、民主评议、张榜公示工作;负责对经乡(镇)、街道审核后的申请社会救助居民家庭的户籍状况、家庭收入、家庭财产区级调查工作;负责对申请救助家庭成员的房产、车辆、养老保险、生产经营、纳税等数据的采集取证和信息录入工作,并出具核对结果;负责开展低收入家庭经济状况信息和救助信息统计、分析工作,为区民政局和有关部门决策提供参考依据;负责起草全区低收入家庭经济状况核对的相关政策规定;负责开展全区社会救助政策宣传工作;完成区民政局交办的其他事项。
(二)、机构设置
根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室 关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(邵大字【2015】54号)和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区民政局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(大政发【2015】98号),将原大祥区社会救助管理局变更为大祥区低收入家庭认定中心,为区民政局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位,核定事业编制8人,设主任1名,副主任1名。
二、部门预算单位构成
大祥区低收入家庭认定中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括大祥区低收入家庭认定中心部门预算的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金收入。支出包括保障本中心基本运行的经费。
本中心2021年无政府性基金预算拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,均为一般公共拨款预算收入。无使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,无政府采购预算支出和政府购买服务预算支出,所以公开的附件5、9、10表均为空。支出包括保障低收入家庭认定中心基本运行的经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数100.9万元,其中一般公共预算拨款100.9万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少28.87万元,主要是在职人员减少两人,减少了对社会保障和就业支出的预算投入。
(二)支出预算:2021年年初预算数100.9万元,其中,一般公共服务支出0.19万元,社会保障和就业支出99.01万元,卫生健康支出0.93万元,住房保障支出0.77万元。支出较去年减少28.87万元,主要是在职人员减少两人,减少了社会保障和就业支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款支出预算100.9元,其中,一般公共服务支出0.19万元,占0.19 %;社会保障和就业支出99.01万元,占98.13%,卫生健康支出0.93万元,占0.92%;住房保障支出0.77万元,占0.76 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为35.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中民政管理事务支出65万元,主要用于城乡低保区级配套。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款为公用经费25.75万元,比2020年预算少12.7万元,下降33.03%,主要是严格按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严控经费,进一步缩减开支。
(二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为0.24元,其中公务接待费0.24万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.57万元,主要是主要是严格按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严控经费,进一步缩减开支。
(三)一般性支出情况:2021年本部门无会议费预算。
(四)政府采购情况:2021年本部门无政府采购预算。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门无公务用车。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为100.9万元,其中基本支出35.9万元,项目支出65万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表