目 录

第一部分 大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

               第一部分 大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

    一、部门职责

为全区妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件，加大三级网络的建设。加强对社区卫生服务中心、乡镇卫生院妇幼工作的检查、督导、监督、培训；宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处；负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成；大力推行新法接生，提高住院分娩率，降低孕产妇和新生儿死亡率；负责本区妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织制控和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据；负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童检查和农村残疾儿童的健康检查，加强对体弱儿、低能儿、疾患儿的健康指导；负责召开区级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作。

开展计划生育优质服务，做好生殖健康、生殖保健、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育咨询和指导工作；施行避孕节育手术，组织开展人流、放取环，放取皮埋、男女结扎、引产等各项计划生育手术并做好术后咨询、随访工作；深入基层进行生殖保健检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施提供优质服务和生殖保健咨询服务。指导乡、街道、村（社区）做好孕前管理；参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家及省市计生科研实施、推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务；认真做好流动人口育龄妇女的计划生育保健检查、宣传教育和技术服务工作；开展遗传与优生技术咨询工作，组织有关方面对病残儿进行鉴定；做好节育手术并发症、后遗症的鉴定、诊断治疗及管理工作；配合局机关和其他科室搞好各项活动及优质服务“三下乡”活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：办公室、财务股、信息股、健康教育股、妇保股、儿保股。

（二）决算单位构成。大祥区妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区妇幼保健计划生育服务中心本级。

                                第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开表格

                     第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计674.96万元（其中：本年收入474.62万元，年初结转和结余200.34万元），2020年度支出总计674.96万元（其中：本年支出400.35万元，结余分配118.93万元，年末结转和结余155.68万元）。与2019年相比，增加84.64万元，增长14.34%，主要是因为增加重大传染病防控项目经费、基本公共卫生服务项目经费、孕产妇免费产前筛查项目经费上级专项资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计474.62万元，其中：财政拨款收入352.82万元，占74.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入121.8万元，占25.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计400.35万元，其中：基本支出263.23万元，占65.75%；项目支出137.12万元，占34.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计469.22万元（其中：本年收入352.82万元，年初财政拨款结转和结余116.4万元），2020年度财政拨款支出总计469.22万元（其中：本年支出313.54万元，年末财政拨款结转和结余155.68万元）。与2019年相比，增加31.06万元,增长7.09%，主要是因为结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出313.54万元，占本年支出合计的78.32%，与2019年相比，财政拨款支出减少8.22万元，减少2.55%，主要是因为当年未发放在职人员绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出313.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.95万元，占1.58%；社会保障和就业（类）支出13.36万元，占4.26%；卫生健康（类）支出286.23万元，占91.29%；住房保障（类）支出9万元，占2.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为193.59万元，支出决算数为313.54万元，完成年初预算的161.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为1.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的工会经费，由区财政统一拨付至区总工会，未从单位列支。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2018年绩效奖励经费补差，年初无预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休人员生活补贴经费，年初无预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.69万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的68.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费支出从其他科目列支。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为155.03万元，支出决算为222.38万元，完成年初预算的143.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金在本年列支，本科目支出了保险缴费、住房公积金等。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级重大传染病防控项目经费，年初无预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级孕产妇免费产前筛查、基本公共卫生服务项目经费，年初无预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.85万元，支出决算为6万元，完成年初预算的76.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费从其他科目支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.77万元，支出决算为9万元，完成年初预算的76.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金从其他科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出203.58万元，其中：人员经费158.51万元，占基本支出的77.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费   45.07万元，占基本支出的22.14%，主要包括办公费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.51万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持，与上年相比持平。

公务接待费支出预算3.51万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是全区规范“三公”经费支出标准，与上年相比减少0.02万元，减少100%,减少的主要原因是全区规范“三公”经费支出标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少1.07万元，减少100%,减少的主要原因是“公务用车运行维护费”本年支出都用其他资金支付，未计入“公务用车购置及运行维护费”经费中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年本单位部门整体支出已经实行预算绩效管理，详见附件2：2020年度大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效评价报告。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出45.07万元，比年初预算数增加14万元，增长45.06%。主要原因是：今年新购了一台视力筛查仪。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额14.89万元，其中：政府采购货物支出14.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡体检、慰问；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

                               第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                               第五部分 附件

          附件1：2020年大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开表格

          附件2：2020年度大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效评价报告