2021年大祥区动物防疫站部门预算说明及公开表格_财政预决算

2021年大祥区动物防疫站部门预算说明及公开表格

发布时间：2021-01-06 信息来源：区动物防疫站作者：区动物防疫站【字体：小大】

第一部门2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职责职能

（1）负责辖区内动物疫病防控及动物、动物产品检疫工作。

（2）负责辖区内动物卫生监督工作。

（3）负责辖区内畜牧、水产养殖技术指导服务等工作。

（4）完成区畜牧水产局其它交办事项。

（二）、机构设置

大祥区动物防疫站是区畜牧水产局下的二级事业单位，设5个乡镇动物防疫站，1个城区动物防疫站。

二、部门预算单位构成

大祥区动物防疫站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有大祥区动物防疫站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算185.29万元，其中，一般公共预算拨款185.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4.85万元，主要是2021年公用经费较2020年压减支出10%。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算185.29万元，其中，一般公共服务支出2.38万元，社会保障和就业支出27.03万元，卫生健康支出8.2万元，农林水支出135.85万元，住房保障支出11.83万元。支出较去年减少4.85万元，主要是2021年公用经费较2020年压减支出10%。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算185.29万元，其中，一般公共服务支出2.38万元，占1.28%；社会保障和就业27.03万元，占14.59%；卫生健康支出8.2万元，占4.43%；农林水支出135.85万元，占73.32%；住房保障支出11.83万元，占6.38%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数170.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算14.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：动物体系防疫员经费支出14.4万元，主要用于动物防疫员体系的人员经费和工作经费。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年动物防疫站本级机关运行经费当年一般公共预算拨款9.35万元，比上年预算增加0.01万元，上升0.11%。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级 1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是节约开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为185.29万元，其中，基本支出170.89万元，项目支出14.4万元，具体详见部门整体支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）