目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表　 　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表

    第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

板桥乡是大祥区远郊乡，辖管10个村。依据法律、法规对本辖区内农村管理、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导，综合协调、监督检查等职能。

（一）主要职责:

1 、宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护“三农”权益，促使农村基本经济制和社会稳定和谐发展。

2 、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进农民增收。

3 、编制乡村各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等乡镇各项社会公益事业，为村民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4 、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进农村精神文明建设；收集上报辖区的乡情民意。

5 、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在农村的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大农村基层民主；推进村级事务、财务公开；推动村级建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6 、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、乡村规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7 、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

板桥乡内设机构包括：

1 、党政综合办公室。负责党务、政务、群团、综合协调、应急、统计等工作职责。

2、基层党建办公室。负责制定并实施基层组织建设规划、研究指导乡镇组织的设置和调整工作、指导本乡党员的发展、教育和管理、负责本乡党内统计、组织关系接转、党费收缴管理使用。

3 、经济发展办公室。负责农村经济、工商业、金融业、民营企业、招商引资、农村土地承包经营、集体经济资产监督包括村级财务、减轻农民负担等工作指导和管理职责。

4 、社会事务办公室，负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。

5 、社会治安和应急管理办公室，负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处、应急管理等工作职责。

6 、自然资源和生态环境办公室，负责辖区国土规划、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。 

三、 部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括乡机关内设机构收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入等；支出即包括乡机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一） 收入预算：2019年初预算数560.68万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款560.68万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2018年收入预算比去年增加155.22万元，增加39%，主要原因是经费拨款增加。

( 二)支出预算：2019年初预算数560.68万元，其中：一般公共服务支出492.89万元，医疗卫生与计划生育支出35.64万元，住房保障支出32.15万元，2019年支出预算比去年增加155.22万元，增加39%，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出560.68万元，具体安排情况如下： 

（一）人员经费支出486.63万元，其中：

工资福利支出中基本工资153.30万元，行政单位统一津贴83.95万元，其他工资福利支出96万元，职工基本医疗24.37万元，其他行政事业单位医疗支出1.81万元，公务员医疗补助9.46万元，住房公积金32.15万元。

· 公用经费 ：74.05万元，其中：公务接待费3.06万元，工会经费1万元，其他交通费用9.48万元，其他商品和服务支出60.51万元。

   以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2019年一般公共预算拨款支出比去年增加155.22万元，主要是基本支出同比增加155.22万元。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元,公务接待费3.06万元。

2019年“三公”经费较2017年预算减少0.01万元，降低0.33%。主要是我乡公车处置后公务用车购置及运行费为0，同时按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年板桥乡机关运行经费财政拨款预算74.05万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少9.29万元，较2018年减少11%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府性基金预算

2019年板桥乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年板桥乡政府采购预算总42.36万元，其中，政府采购货物类预算42.36万元。

（四）国有资产占用使用情况

2019 年本单位无公车占用使用情况等 。

（五）预算绩效情况

2019年邵阳市大祥区板桥乡人民政府部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。详见公开表格中2019板桥乡部门整体支出绩效目标申报表。

七、名词解释

1 、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

                                                                 第二部分、2019年度部门预算报表 

一、部门收支总表　  　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表

附件1 2019年板桥乡部门预算公开表格