大祥区城北街道办事处2025年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。 

2、基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设工作;负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理等工作;负责街道机关、各社区相关人员的培训、管理和考核；负责“两代表一委员”的相关工作；负责传播正能量、弘扬社会主义核心价值观;组织辖区内文化讲座、展览等活动，丰富群众的文化生活;组织辖区内群众参与志愿服务活动;组织开展各类文明创建活动，引导群众遵守社会公德、家庭美德、个人品德,营造良好的社会风尚等工作。 

3、紧扣城乡基层治理，聚焦新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、二产业的指导、管理;负责城乡发展、道路交通建设的相关工作;负责产业发展、民营企业、招商引资、推进科技普及工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作;负责集体经济、产业发展、水利、移民开发等工作;负责指导动物检疫防疫工作;承担居民负担监督管理、国有、集体土地承包管理、集体资产与社区财务管理指导、居民专业合作组织指导和管理;协调与发展经济相关的其他工作;负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助:医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善、民族宗教等行政管理工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城乡建设和管理有关法律、法规、政策:负责自然资源、生态环境保护、城乡建设相关监督管理和行政审批工作;负责协调小区物业管理工作。 

4、平安法治、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等)的应急管理和处置工作。 

5、按照相关法律法规规定及授权，以街道办事处名义开展执法工作，接受有关上级主管部门的业务指导和监督。主要负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报协助调查取证等工作。 

6、为群众提供社会事业公共服务。负责宣传贯彻相关政策方针:负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;为群众文化生活提供服务;组织群众文化活动，繁荣群众文化生活协助管理文化市场等工作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑;负责证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务事项;负责便民服务窗口的日常工作;完成街道党工委街道办事处交办的其他工作。 

7、街道总体规划城镇建设规划和社区(小区)建设规划编制的前期事务性工作:负责城镇建设管理、自建房管理等事务性工作;负责居民住宅集体企业、城市公共设施和公益事业等建设项目选址、用地和建设的审核报批前期事务性工作;负责城镇规划建设档案管理工作:负责组织和督促街道城镇各项基础设施的维护与管理等事务性工作;负责地质灾害隐患排查、监管等事务性工作;参与调处名类土地等权属矛盾纠纷工作;负责各类用地行为、建设行为的日常巡查，对巡查中发现的违法行为及时制止并上报;负责国土空间综合整治等事务性工作;完成街道党工委街道办事处交办的其他工作。 

8、辖区内生态环境保护日常巡查:检查、监管等事务性工作;负责环保督察交办和其他生态环境问题整改等事务性工作;负责城镇人居环境整治、畜禽养殖污染防治、城镇面源污染治理及垃圾禁烧与综合利用等事务性工作;负责城市生活污水处理设施运维工作;协助开展辖区内饮用水水源地综合整治、入河排污口整治、黑臭水体治理等事务性工作;负责辖区内环境信访问题的调查处理，协助处置辖区内突发环境事件和生态环境舆情事件;统一培训、指导辖区内的社区环保网格员;完成街道党工委街道办事处和上级生态环境部门交办的其他工作。 

9、宣传贯彻退役军人有关政策法规，协助做好保障退役军人合法权益落实工作;做好信访接待、资料建档归类工作;开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作;收集退役军人的意见和建议，并及时上报;完成街道党工委街道办事处和上级退役军人部门交办的其他工作。 

（二）机构设置 

大祥区城北街道办事处内设机构包括：邵阳市大祥区城北街道办事处内设机构包括：街道设置9个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、自然资源和城镇建设事务中心、生态事务中心、退役军人服务站本部门共计编制人数38人，实有人数94人，其中在职71人退休23人 

二、部门预算单位构成 

大祥区城北街道办事处只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含大祥区城北街道办事处。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算920.03万元，其中：一般公共预算拨款920.03万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加4.3万元，主要原因是在职人员较去年增加1人，人均公用经费标准增加，将退休人员一次性生活补贴纳入年初预算。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算920.03万元，其中：一般公共服务支出685.43万元，社会保障和就业支出116.92万元，卫生健康支出47.20万元，住房保障支出70.48万元。支出较去年增加4.3万元，主要原因是在职人员较去年增加1人，人均公用经费标准增加，将退休人员一次性生活补贴纳入年初预算。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算920.03万元，其中：一般公共服务支出685.43万元，占74.5%，社会保障和就业支出116.92万元，占12.71%，卫生健康支出47.20万元，占5.13%，住房保障支出70.48万元，占7.66%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算916.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他统计信息事务支出3.30万元，主要用于统计工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出94.77万元，比上年预算增加2.77万元，增长3.01%，主要原因是在职人员较去年增加1人，人均公用经费标准增加。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是本单严格落实上级规定、无三公经费开支。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算2.00万元，拟召开1培训，人数56人，内容为事业单位工作人员培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为920.03万元，其中，基本支出916.73万元，项目支出3.30万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2025年部门预算表 

大祥区城北街道办事处2025年部门预算公开表