2021年度邵阳市大祥区翠园街道办事处部门决算_资金信息

2021年度邵阳市大祥区翠园街道办事处部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区翠园街道办事处部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00475	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-10	效力状态:

2021年度大祥区翠园街道办事处部门决算

第一部分大祥区翠园街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区翠园街道办事处概况

一、部门职责

（一）造良好环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康，人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理，生态环境保护和修复等工作；加强人民武装，民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（二）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（三）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治，推动街道社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（四）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（五）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（六）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数42人，实有人数60人。邵阳市大祥区翠园街道办事处内设机构包括：街道设置7个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室、财政所。

（二）决算单位构成

大祥区翠园街道办事处为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区翠园街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	794.97	一、一般公共服务支出	32	592.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00
八、其他收入	8	420.36	八、社会保障和就业支出	39	114.44
	9		九、卫生健康支出	40	45.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	65.79
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	29.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	538.38
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,225.32	本年支出合计	58	1,416.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	191.48	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,416.80	总计	62	1,416.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,225.32	804.97					420.36
201	一般公共服务支出	546.63	546.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.40	348.40
2010301	行政运行	319.15	319.15
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00
2010308	信访事务	4.24	4.24
20106	财政事务	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	98.52	98.52
2013204	公务员事务	98.52	98.52
20199	其他一般公共服务支出	97.71	97.71
2019999	其他一般公共服务支出	97.71	97.71
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00
20703	体育	30.00	30.00
2070399	其他体育支出	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	99.39	99.39
20802	民政管理事务	68.00	68.00
2080208	基层政权建设和社区治理	64.00	64.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90
210	卫生健康支出	39.21	39.21
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41
212	城乡社区支出	59.79	59.79
21203	城乡社区公共设施	27.91	27.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.91	27.91
21205	城乡社区环境卫生	21.88	21.88
2120501	城乡社区环境卫生	21.88	21.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	29.94	29.94
22102	住房改革支出	29.94	29.94
2210201	住房公积金	29.94	29.94
229	其他支出	420.36						420.36
22999	其他支出	420.36						420.36
2299999	其他支出	420.36						420.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,416.80	718.63	698.18
201	一般公共服务支出	592.36	467.69	124.67
20101	人大事务	1.00	1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.13	366.17	24.96
2010301	行政运行	361.89	344.10	17.79
2010302	一般行政管理事务	25.00	22.07	2.93
2010308	信访事务	4.24		4.24
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	98.52	98.52
2013204	公务员事务	98.52	98.52
20199	其他一般公共服务支出	99.71	2.00	97.71
2019999	其他一般公共服务支出	99.71	2.00	97.71
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20703	体育	30.00		30.00
2070399	其他体育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	114.44	46.44	68.00
20802	民政管理事务	68.00		68.00
2080208	基层政权建设和社区治理	64.00		64.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90
210	卫生健康支出	45.89	45.89
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41
212	城乡社区支出	65.79	14.97	50.82
21203	城乡社区公共设施	27.91	14.10	13.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.91	14.10	13.81
21205	城乡社区环境卫生	27.88	0.87	27.01
2120501	城乡社区环境卫生	27.88	0.87	27.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	29.94	29.94
22102	住房改革支出	29.94	29.94
2210201	住房公积金	29.94	29.94
229	其他支出	538.38	113.69	424.69
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
22999	其他支出	533.38	113.69	419.69
2299999	其他支出	533.38	113.69	419.69
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	794.97	一、一般公共服务支出	33	592.36	592.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.44	114.44
	9		九、卫生健康支出	41	45.89	45.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	65.79	55.79	10.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	29.94	29.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	804.97	本年支出合计	59	883.43	868.43	15.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.46	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	73.46		61
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	883.43	总计	64	883.43	868.43	15.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		868.43	604.94	263.49
201	一般公共服务支出	592.36	467.69	124.67
20101	人大事务	1.00	1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.13	366.17	24.96
2010301	行政运行	361.89	344.10	17.79
2010302	一般行政管理事务	25.00	22.07	2.93
2010308	信访事务	4.24		4.24
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	98.52	98.52
2013204	公务员事务	98.52	98.52
20199	其他一般公共服务支出	99.71	2.00	97.71
2019999	其他一般公共服务支出	99.71	2.00	97.71
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20703	体育	30.00		30.00
2070399	其他体育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	114.44	46.44	68.00
20802	民政管理事务	68.00		68.00
2080208	基层政权建设和社区治理	64.00		64.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90
210	卫生健康支出	45.89	45.89
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41
212	城乡社区支出	55.79	14.97	40.82
21203	城乡社区公共设施	27.91	14.10	13.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.91	14.10	13.81
21205	城乡社区环境卫生	27.88	0.87	27.01
2120501	城乡社区环境卫生	27.88	0.87	27.01
221	住房保障支出	29.94	29.94
22102	住房改革支出	29.94	29.94
2210201	住房公积金	29.94	29.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.35	302	商品和服务支出	55.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	163.12	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	130.74	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	98.52	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	41.73	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	19.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.60	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.86
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	30.97
人员经费合计		549.67	公用经费合计					55.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.00	10.00	15.00		15.00
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00
229	其他支出	5.00		5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00		5.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,416.8万元。与上一年度相比，收、支总计各增加35.29万元，增长2.55%。主要是因为增加创文开支、社区开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,225.32万元，其中：财政拨款收入804.97万元，占65.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入420.36万元，占34.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,416.8万元，其中：基本支出718.63万元，占50.72%；项目支出698.18万元，占49.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计883.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.89万元，增长14.06%。主要是因为创文开支、社区开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出868.43万元，占本年支出合计的61.3%。与上一年度相比，财政拨款支出增加177.35万元，增长25.66%。主要是因为增加创文开支、社区开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出868.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出592.36万元，占68.22%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占3.45%；社会保障和就业支出114.44万元，占13.18%；卫生健康支出45.89万元，占5.28%；城乡社区支出55.79万元，占6.42%；住房保障支出29.94万元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为539.51万元，支出决算数为868.43万元，完成年初预算的160.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为4.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工会经费直接拨入总工会，不在本单位体现出来。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）为上级专项资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为377.67万元，支出决算为361.89万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员未纳入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）为上级专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为25.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员未及时缴纳职业年金。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算工会经费直接拨入总工会，不在本单位体现出来。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为1.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员社保未纳入预算。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）为上级专项资金。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）为年终追加的绩效奖，年初没有纳入预算。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）为上级专项资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员异动导致医保未及时缴纳。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）为上级专项资金z。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）为上级专项资金。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）为上级专项资金。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了对退休人员的退休费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了对退休人员的退休费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为51.18万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的76.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员未及时缴纳养老保险。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.05万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的62.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员未及时缴纳养老保险。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.8万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的123.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员异动导致医保未及时缴纳。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.42万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员异动导致医保未及时缴纳。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）为上级专项资金。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）为上级专项资金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为36.6万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的81.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员异动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出604.94万元，其中：人员经费549.67万元，占基本支出的90.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费55.27万元，占基本支出的9.14%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余5万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城市基础建设支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区翠园街道办事处2021年度机关运行经费支出55.27万元，比上一年决算数增加9.61万元，增长21.05%。主要原因是：增加了信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审等开支。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区翠园街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区翠园街道办事处2021年度政府采购支出总额143.4万元，其中：政府采购货物支出13.8万元、政府采购工程支出20.7万元、政府采购服务支出108.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区翠园街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位预算无项目支出，亦无评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出539.51万元，政府性基金预算支出0万元。组织对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出539.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价来看，2021年预算安排的基本支出保障了我部门正常的工作运转，推进我部门城市管理提质、蓝天保卫战等重要工作，为加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，促进经济社会各项事业稳步发展上提供了强有力的支撑。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡社区环境卫生自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，项目全年预算数0万元，实际执行数21.88万元。从绩效评价结果看，项目各项同产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好成果，下一步我们将继续加强项目的推进督导工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分97分，全年预算数539.51万元，实际执行数868.43万元，完成年初预算的160.97%。从绩效评价结果看，项目各项同产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好成果，下一步我们将继续加强项目的推进督导工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度邵阳市大祥区翠园街道办事处绩效评价报告

扫一扫在手机打开当前页

【打印文章】【关闭】

相关文章

归档时间: