一、部门预算单位构成 　 　

   根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区财政局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政发【2015】109号），设立大祥区财政局及其内设机构，大祥区财政局预算编制单位包括局本级和1个全额拨款事业单位（邵阳市大祥区财政国库管理局）。大祥区财政局部门行政编制2 6 人，实际2 6 人；事业编制11人，实际11人。离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。 　 　

   二、部门基本概况 　 　

1、贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全区财政工作。 　 　

2、编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。 　 　

3、管理各项收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；审核报批收费项目，参与制订、调整收费标准。 　 　

4、管理财政行政政法和教科文支出；执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省统一规定的开支标准和支出政策，结合我区实际，制订具体实施办法，执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。 　 　

5、管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。 　 　

6、管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理。 　 　

7、管理财政社会保障支出；执行社会保障资金的财务管理制度。 　 　

8、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；执行政府外债管理的规章制度；承担世界银行、亚洲开发银行、外国政府贷款和管理职能。 　 　

9、监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》；监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计委派和集中会计核算工作。 　 　

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。 　 　

11、制订财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。 　 　

12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 　 　

三、部门收支总体情况 　 　

  （一）全年收入 371.56 万元 　 　

  201 8 年收入预算 371.56 万元，比201 7 年预算数 420.11 万元 见减少48.55 万元， 减少11.56 %。其中：财政拨款 371.56 万元，比201 7 年 420.11 万元 减少48.55 万元。 　 　

  （二）全年支出 371.56 万元 、 基本支出预算 318.56 万元 、 项目支出预算 53 万元 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

         1.基本支出预算 318.56 万元，占总支出预算 85.74 %，比201 7 年 311.51 万元增加 7.05 万元，增加 0.02 %，主要原因是受工资改革、机关事业单位养老保险改革政策影响，增加相关费用。 　 　

       2.项目支出预算 53 万元，占总支出预算 14.26 %，比201 7 年 108.6 万元 减少55.6 万元， 减少51.20 %，主要原因是 减少 了“国库集中支付及会计核算业务” ,  “重点项目建设指挥部核算中心工作经费”、相关经费 等 支出。 　 　

        3 、主要支出情况 　 　

201 8 年部门预算项目主要为“村账乡管乡财区管”、“非税财政票据购置经费”、“国库集中支付部门预算改革软件服务费”、“取消农业税后乡财配套”、等。 　 　

五、“三公”经费预 算 　 　

201 8 年公务接待费预算 2.6 万元， 比2017年少0.7 万元 , 公车运行维护费 4.1 万元，比上年减少 2.1 万元。 　 　

六、其他重要事项的情况说明 　 　

（一）机关运行经费 　 　

2018 年邵阳 大祥区 财政局机关运行经费财政拨款预算 90.68 万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款， 增加公车补助21.54万元。 　 　

（二）政府性基金预算 　 　

201 8 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　 　

（三）政府采购情况 　 　

201 8 年政府采购预算总额 50 万元，其中，政府采购货物类预算 50 万元 。

（四）国有资产占用使用情况 　 　

201 8 年 无 公务用车 　 　

（五）预算绩效情况 　 　

201 8 年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。 　 　

七、名词解释 　 　

1、机关（事业）运行经费： 为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　 　

2、“三公”经费： 指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

         附件：/大祥区财政局2018年部门整体支出绩效目标申报表.xls

       附件：大祥区财政局2018年度部门预算表

<!--EndFragment-->