大祥区教育局科技局2017年部门整体支出绩效报告

根据 大祥 区财政局《关于做好 大祥 区2017年预算绩效管理考核工作的通知》的相关要求，区教育 科技 局认真对2017年度部门预算整体支出绩效情况进行了全面的自评，现将相关情况报告如下： 　 　

一、部门概况 　 　

（一）部门基本情况 　 　

内设办公室（加挂“政策法规办公室”、“计划生育办公室”牌子）、政工股（加挂“区教育基金会办公室”、“区毕业生就业指导中心”、“区语言文字工作委员会”、“关工委、老协”牌子）、计划财务股（加挂“基建办”）、教育督导室、基础教育股（加挂“招生办公室”牌子）、社职股（加挂“学生资助中心”牌子）、监审股、科技股、仪器电教站、教研室、勤管办、综治安全股（加挂“校园及周边环境整治领导小组办公室”、“校车办”）  12  个职能股室。有下属中心学校  8  所，中小学校  48  所；有民办 幼儿园 58所   ,  民办培训机构  97  所，有公办幼儿园  5  所。大祥区教育科技局实有人数  2384  人  ,  其中在职  1482  人  ,  退休  902  人。 　 　

（二）部门职能职责 　 　

1. 贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府有关教育工作的方针、政策和法规，以及区委、区政府有关教育工作的实施意见，落实教育发展战略和发展规划；研究拟订全区教育事业的发展规划，指导、协调发展规划的实施。 　 　 　 　

2. 综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育等工作，依法对全区各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。 　 　 　 　

3. 负责制定全区年度招生计划；制定初中阶段招生规定，并组织指导实施；配合有关部门搞好教育人才规划和预测。 　 　 　 　

4. 负责提出我区每年教育经费计划的建议，管理使用区级教育经费。检查督促各校贯彻落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，在校学生人数平均的教育费用要逐步增长，切实保证教师工资和生均公用经费逐年有所增长的“三个增长”情况。负责和指导全区教育条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。 　 　 　 　

5. 主管全区教师工作，指导各校教育行政干部队伍建设；负责各级各类教师资格认定和职务评聘管理工作，并统筹管理各级各类学校实施教师职务制度和表彰奖惩工作；指导学校内部管理体制改革。 　 　 　 　

6. 组织实施省教育厅、市教育局制定和区政府批转的师范类毕业生就业政策。 　 　 　 　

7. 管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作。 　 　 　 　

8. 组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统党风廉政建设、师德师风建设和反腐败工作。 　 　 　 　

9. 贯彻执行党中央、省委、市委关于加强学校思想政治工作和精神文明建设的方针、政策，以及区委的有关规定，并对全区各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促和指导。 　 　 　 　

10. 按照学校类型分别承担社会力量办学的备案、审批、审核、年检评估工作。 　 　 　 　

11. 负责教育督导与评估工作。 　 　 　 　

12. 开展未成年人保护工作。 　 　 　 　

13. 负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；指导教育学会、民办教育协会、教育基金会等社会组织工作。 　 　 　 　

14. 组织指导全区各级各类学校的安全和稳定工作，并协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校的突发事件。 　 　 　 　

15. 承办区委、区人民政府交办的其他工作。  　 　 　 　

2017年度工作重点：统一思想，大力实施“科教兴区”及教育优先发展战略；大力推进区教育 科技 领域综合改革工作。加大重点工程项目建设力度，促进重点工程项目按期推进；扎实推进教育中心工作，努力提高教育教学质量；大力促进教育公平，努力办好人民满意教育。 　 　

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 　 　

在区委、区政府的正确领导下，在省、市教育 科技 行政主管部门的指导下， 大祥 区全面贯彻落实国家 、省、市要求 ，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化 、加快推荐科技引导成果化 ，学校办学质量 、 效益显著提升 ，科技引导效果明显 。2017年预算整体支出规模为 18945.41 万元。 　 　

二、部门整体支出管理及使用情况 　 　

（一）按支出功能分类 　 　

（二）按经济科目分类 　 　

（三）“三公经费”增减变动情况 　 　

三、2017年度部门预算整体情况 　 　

(一)收入支出预算情况 　 　

1．2017年预算收入数 18945.41 万元，其中财政拨款数 18945.41 万元，占总收入的100%。 　 　

2017年预算支出数 18945.41 万元，其中基本 16279.97 万元，占总支出数的 85.98 %，项目支出数为 2665.44 万元，占总支出数 14.02 %。 　 　

2．2017年预算收入总数 18945.41 万元，较上 16508.16 万元增长 14.76 %，其中基本支出 16279.97 万元，较上年 14006.84 万元增长 16.23 %，项目支出 2665.44 万元，较上年 2501.32 万元增长 6.6 %。2017年预算支出总数 18945.41 万元，较上年 16508.16 万元增长 14.76 %，增长原因为2017年财政支出增加，用于安排教育民生资金增幅较大。 　 　

(二)机关运行经费情况 　 　

2017年机关运行经费预算为 16279.97 万元，用于机关人员基本支出，社会保障缴款，对个人和家庭补助支出以及商品和服务支出。 　 　

(三)政府采购情况 　 　

2017年政府采购支出预算金额为 2000 万元，全区学校课桌椅、学生用床、实验仪器柜、资料柜、办公设备配置 、 学校（幼儿园） 维修建设 全部按照政府采购程序进行采购。 　 　

(四)“三公”经费财政拨款预算情况 　 　

2017年区教育局“三公”经费预算经费为 9 万元，其中公务接待费预算 8 万元，公务用车运行费预算 1 万元。2017年区教育局公务接待费预算 8 万元， 与 上年 持平 。2017年公务用车运行费预算 1 万元,较2016年 6.5 万元减少 5.5 万元,较上年减少 85 %。“三公”经费较上年 14.5 万元减少 5.5 万元，减少 38 %，原因为本单位 实行公车改革， 强化厉行节约，严格控制相关支出。 　 　

大祥 区教育 科技 局严格遵守 《预算法》、 《审计法》、《会计法》等国家各项法律法规，完善财务管理，加强财务管理制度建设，制定了《 大祥 区教育局财务报账制度》，《 大祥 区教育局内部控制规范》，单位的各项收入由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。非税收入按照规定项目和标准收取，开具财政专用票据，做到收缴分离、票款一致，并及时、足额上缴国库或财政专户。 　 　

加强支出审核控制。全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。支出凭证附反映支出明细内容的原始单据，并由经办及证明人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据，确保与经济业务事项相符。基建修缮项目要附有审计结算报告，设备采购项目要附有政府采购合同，其他项目支出要附有专项预算报告。 　 　

大祥 区教育局认真贯彻落实中央“八项规定”精神及省、市、区关于严控公务支出，厉行节约的相关文件精神，认真做好“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出规模。 　 　

四、部门绩效自评工作情况 　 　

（一）绩效自评目的 　 　

通过对2017年部门整体支出绩效评价，掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。 　 　

（二）绩效自评工作过程。 　 　

根据 大祥 区财政局2017年度财政支出重点绩效评价工作安排，对相关资金进行清理，提供的相关自评报告以及相关政策文件，制定评价方案，收集相关资料，制定绩效评价指标体系，根据项目评价方案，提供资料清单、项目信息表，采取现场评价和非现场评价相结合的方式对绩效目标完成情况进行综合评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，形成评价结论。 　 　

五、部门整体支出绩效及评价结果 　 　

（一）部门整体支出绩效自评结果及扣分原因分析 　 　

通过对部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。2017年 大祥 区教育 科技 局 认真学习贯彻十九大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下， 以标准化学校建设为主线，以缩小学校、城乡和区域之间的差距为重点，以推进素质教育为核心，以加强师资队伍建设为关键，以创建现代教育学校为抓手，以实现教育公平为导向，合理使用财政资金，统筹城乡教育发展、满足人民群众对教育公平和教育质量需求。2017年整体支出绩效自评分为98分，扣分原因：质量指标上由于 大祥 区优质教育资源不足，扣1分。数量指标由于公办学校不足扣1分。 　 　

（二）部门整体支出绩效目标设置及完成情况分析 　 　

根据我区教育工作实际，设置五项绩效目标，年度完成情况综合自评为优： 　 　

1.大力实施“科教兴区”及教育优先发展战略。 　 　

2.大力推进官渡区教育领域综合改革工作。 　 　

3.加大重点工程项目建设力度，促进重点工程项目按期推进。 　 　

4.扎实推进教育中心工作，努力提高教育教学质量。 　 　

5.大力促进教育公平，努力办好人民满意教育。 　 　

（三）部门年度总运行情况及取得的成绩 　 　

2017年区教育 科技 局认真贯彻落实国家和省教育改革与发展规划纲要，以立德树人为根本任务，深入推进素质教育，以推进教育改革为动力，增强教育发展活力，推行校（园）长聘任制，开展任期届满校（园）长考核工作，以增量扩优为突破口，促进各类教育优质发展，加快推进义务教育均衡公平发展。全面落实教育规划纲要，健全义务教育均衡发展保障机制，小学适龄儿童入学率纯入学率100%，小学巩固率为100%，初中巩固率为100%。全面提高教育教学质量，深入推进基础教育新课程改革。以优化资源配置为基础，促进教育事业协调发展，扩大优质教育资源覆盖面。 大祥 区2017年 教育 重点建设项目顺利推进。 　 　

六、存在的主要问题 　 　

随着 邵阳市 区城市化进程的加快，社会对公办普惠性教育的需求越来越大，对优质教育的要求越来越高，而我区优质教育资源相对紧缺，全区城乡学校办学规模、师资力量等方面发展不均衡，城市学校普遍班额过大，现有学校规模及布局布点仍不能满足人民群众对教育的需求。按照未来三年规划，公办幼儿园和中小学配建资金缺口巨大。 大祥 区学校建设资金仍主要以区级财政投入为主，当前全区重点工作和建设任务较多，区级财政资金压力日益增大。 国家二胎政策的放开，适龄女教师产假比例大幅上升，临时代课教师经费大幅增加。 　 　

七、改进措施和有关建议 　 　

教育经费投入是支撑经济社会长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。我区将继续推进各类教育全面、协调、可持续发展，引导学校推动教育改革创新，全面提高教育质量。建议能合理配置教育资源，完善转移支付制度，充分考虑 大祥 区实际，进一步加大中央、省市各级资金补助力度。 　 　

通过部门整体支出绩效评价，区教育局将进一步加强财务监督，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。