一、基本情况　　

　 （一）主要职责　　

（1）宣传贯彻国家和省、市、区各级政府及上级有关农村经济工作的方针、政策、法律和法规。　　

（2）负责研究制订全区供销系统的发展战略和规划，指导全区供销社的发展和企业改制。　　

（3）建立和健全全区农村现代流通服务网络体系。　　

（4）强化社有资产的管理，监督社有资产保值增值。　　

（5）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农业生产资料、农副产品经营的组织、协调管理。　　

（6）承担区委、区政府和上级社交办的其他事项。　　

　　（二）部门机构设置　　

　　根据区委、区政府批准的《关于印发<邵阳市大祥区区直党政群机关机构改革方案的实施意见>的通知》（邵大发[2002]7号）和《邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<邵阳市大祥区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政办发[2002]59号），设立大祥区供销社及其内设机构，区机关事业编8人，实际7人，离退休人员10人，其中：退休10人。　　

二、部门预算单位构成　　

我社书独立法人正科级事业单位为独立预算单位，独立编报部门预算，无二级机构和下级单位。　　

三、部门收支总体情况　　

（一）收入预算：2018年初预算数98.29万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款98.29万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2018年财政预算拨款比2017年预算数135.55万元减少37.26万元，下降27.49%，主要原因是受社保部门对退休人员工资统发影响。　　

（二）支出预算：2018年初预算数98.29万元，其中一般公共服务支出98.29万元，2018年预算数比2017年减少37.26万元，下降27.49%，主要原因是受社保部门对退休人员工资统发影响。　　

四、一般公共预算拨款支出预算　　

2018年一般公共预算拨款支出98.29万元，具体安排情况如下：　　

1、基本支出预算91.29万元，其中工资福利支出61.99万元，商品和服务支出29.3万元。　　

2、项目支出预算7万元，主要用于开展新网工程项目建设工作经费。以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2018年一般公共预算拨款支出比去年减少37.26万元，下降27.49%，主要原因是受社保部门对退休人员工资统发影响。其中项目支出比2017年减少20万元，下降74.07%，主要原因是对专项经费科目进行了调整。　　

五、“三公”经费预算　　

六、其他重要事项的情况说明　　

2018年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。　　

2018年“三公”经费较2017年预算减少0.13万元，降低11.81%。主要是我社严格按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定，继续严控“三公”经费。　　

（一）机关运行经费　　

2018年我社机关运行经费财政拨款预算29.3万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2017年预算增加20.78万元，原因是专项科目调整增加了深化改革工作经费。　　

（二）政府性基金预算　　

2018年我社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

（三）政府采购情况　　

2018年我社没有政府采购预算安排。　　

（四）国有资产占用使用情况　　

2018年我社没有国有资产占用使用情况。　　

（五）预算绩效情况　　

2018年我社部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。　　

七、名词解释　　

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。　　

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　　

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。　　

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。　　

        附件1：大祥区供销社2018年部门预算公开表格

       附件2：大祥区供销社2018年部门整体支出绩效目标申报表