目录

第一部分  大祥区供销社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  大祥区供销社单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  大祥区供销社单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名称解释

第一部分   大祥区供销社 单位概况

一、部门职责

1、宣传贯彻国家和省、市、区各级政府及上级有关农村经济工作的方针、政策、法律和法规。

2、负责研究制订全区供销系统的发展战略和规划，指导全区供销社的发展和企业改制。

3、建立和健全全区农村现代流通服务网络体系。

4、强化社有资产的管理，监督社有资产保值增值。

5、组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农业生产资料、农副产品经营的组织、协调管理。

6、承担区委、区政府和上级社交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、宣传贯彻国家和省、市、区各级政府及上级有关农村经济工作的方针、政策、法律和法规。

2、负责研究制订全区供销系统的发展战略和规划，指导全区供销社的发展和企业改制。

3、建立和健全全区农村现代流通服务网络体系。

4、强化社有资产的管理，监督社有资产保值增值。

5、组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农业生产资料、农副产品经营的组织、协调管理。

6、承担区委、区政府和上级社交办的其他事项。

第二部分 邵阳市大祥区人民政府办公室2018年度部门决算表（附后）

第三部分  邵阳市 大祥区供销社 201 8 年部门决算 情况 说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入105.18万元，比上年减少了50.59万元，原因是退休工资纳入社保统筹，年初结转和结余14.47万元，总计119.65万元。总支出107.18万元，比上年减少48.21万元，原因是退休工资纳入社保统筹，年末结转和结余12.58万元，总计119.65万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入105.18万元，其中：一般公共预算拨款收入102.23万元，占总收入比例为97%，其他收入2.93万元，占总收入比例为2.78%。

三、支出决算情况说明

2018年支出107.18万元，其中:基本支出104.65万元，占总支出比例为97.63%，项目支出为2.43万元，占总支出比例为2.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款总收入102.23万元，作为一般公共预算财政拨款收入，年初财政拨款结转和结余10.64万元，一般公共预算财政拨款10.64万元，总计112.87万元，比上年减少42.9万元，减少比例为27.54%，原因是退休工资纳入社保统筹。

2018年度财政拨款总支出105.15万元，年初财政拨款结转和结余7.72万元，总计112.87万元，比上年减少了32.52万元，减少比例为20.92%，原因是支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款本年支出105.15万元，占本年支出的比重为98.1%，与上年决算数155.39万元比较，减少了50.24万元，减少比例为32%，减少原因是压缩支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年一般公共服务支出为105.15万元，其中：基本支出为102.72，占财政拨款本年支出的比例为97.68%，项目支出为2.43万元，占财政拨款本年收入支出比例为2.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出105.15万元。比年初预算113.85万元减少了8.7万元。原因是开支减少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算拨款基本支出102.72，占财政拨款本年支出97.69%，住房保障支出4.76万元，占财政拨款本年支出4.53%，医疗卫生与计划生育支出1万元，占财政拨款本年支出0.95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费预算数为1万元，决算数为 0.77 万元 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费预算数为 1 万元，决算数为 0.77 万元，主要是公务接待费。无公务用车购置费和公务用车运行费的预算。公务接待55批130人次，无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费用。2018年“三公”经费决算和2017年基本持平。我单位继续按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号）文件要求，大祥区供销社组织对2017年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）预算绩效目标情况说明

2018年，我社积极开展深化改革工作，以实施乡村振兴战略为引领，以创新为农服务方式为重点，加快村级综合服务社建设力度，着力项目建设促发展，大力提升农业生产服务水平，已完成年度深化供销合作社综合改革目标任务。

（二）预算评价情况说明

1、 绩效理念 还需 逐步 完善

2、 预算编制需要加强细化

3、 加强预算绩效目标管理

十、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出7.8755 万元，比2017年增加4.1055 万元，主要原因是日常办公经费开支有所增加。

（二）政府采购支出情况。

我单位本年度政府采购无实际采购额。

（三） 国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆

第四部分 相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：2018年度邵阳市大祥区供销合作社联合社部门决算公开表格