大祥区供销合作社联合社2025年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、协助区社领导处理日常工作；拟定区社主要工作计划、工作制度；负责机关日常运转；承担党建、政（社）务公开、信息、信访、保密、老干部、综治等工作；负责机关机构编制、人事、劳资、档案、年度工作考核、工会、妇女和计划生育等工作；负责研究制订并组织实施全系统教育发展规划，组织指导全系统的业务技术培训和职业技术教育；及时总结和推广系统好的经验做法，组织成员社开展经验交流；承担供销合作社对外宣传及新闻发布工作，积极、准确、全面采集相关信息，并及时向新闻媒体和上级社报送。 

2、贯彻执行财政、税务、金融等有关政策法规，承担机关日常财务管理；负责编报系统财务会计报表，编写财务分析报告，预测经营发展趋势；指导系统财务、会计、审计工作和经营绩效评价、考核工作；负责供销合作社改革发展专项资金管理、项目申报。 

3、负责拟定系统合作事业发展规划，协调本单位与政府部门、社会组织的关系；负责指导全区合作经济组织建设和发展；发展农民专业合作社和专业性农业社会化服务组织，探索农村合作金融服务模式；负责系统农产品市场建设、产销对接、农产品经纪人队伍建设、市场信息等工作；组织指导合作社文化建设，负责中国供销合作社标识统一推广使用和规范管理工作。 

（二）机构设置 

大祥区供销合作社联合社内设机构包括：内设股室3个（含2个副科级），分别为：（一）综合部，（二）财务审计部，（三）业务部。本单位共有编制7人，实有人数7人，其中在职7人，退休13人。 

二、部门预算单位构成 

大祥区供销合作社联合社只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含大祥区供销合作社联合社。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算122.91万元，其中：一般公共预算拨款122.91万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少12.49万元，主要原因是压减了单位的共用经费开支。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算122.91万元，其中：一般公共服务支出0.66万元，社会保障和就业支出21.48万元，卫生健康支出8.93万元，商业服务业等支出83.71万元，住房保障支出8.12万元。支出较去年减少12.49万元，主要原因是压减了单位的共用经费开支。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算122.91万元，其中：一般公共服务支出0.66万元，占0.53%，社会保障和就业支出21.48万元，占17.48%，卫生健康支出8.93万元，占7.27%，商业服务业等支出83.71万元，占68.11%，住房保障支出8.12万元，占6.61%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算121.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1.68万元，主要用于基层供销社建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出15.02万元，比上年预算减少1.79万元，下降10.65%，主要原因是压减了单位的共用经费开支。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0.00万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1.68万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.68万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为122.91万元，其中，基本支出121.23万元，项目支出1.68万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2025年部门预算表 

大祥区供销合作社联合社2025年部门预算公开表