2021年度大祥区教育局部门决算_资金信息

2021年度大祥区教育局部门决算

文件名称:	2021年度大祥区教育局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00597	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-12-01	效力状态:

2021年度大祥区教育局部门决算

第一部分大祥区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于有关教育工作的法律、法规，研究拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

（二）负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作制定检查教育教学基本要求和教育基本文件，全面实施素质教育。

（四）权限内指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育建设和职业指导工作。

（五）统筹管理本部门教育经费；参与拟定全区教育经费使用、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及有关机构和组织对我区的教育援助和教育贷款；指导、管理、资助家庭经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（六）落实好教育与乡村振兴的有效衔接。

（七）指导区属各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导区直教育单位的党建、宣传、统战、和群团工作，指导和协调教育协调的稳定工作。

（八）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；贯彻实施区级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定区内各类学校编制标准；负责全区普通中小学调整布局；指导教育系统人才队伍建设。

（九）统筹管理全区大中专毕业生的档案和就业指导工作；会同有关部门制定毕业生就业安置政策，提供优质服务。

（十）组织、指导全区教育督导工作。

（十一）统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（十二）负责区直教育单位干部管理工作，指导区直教育单位干部思想教育及有关培训工作。

（十三）13、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位共有编制人数1984，实有人数1724人，内设办公室、政工股（加挂“教育基金会办公室”、“毕业生就业指导中心”、“语言文字工作委员会办公室”、“关工委、老协”等四块牌子）、教育工作股（加挂“招生考试委员会办公室”、“行政审批服务”两块牌子）、财务审计股、教育督导室、综治安全股（加挂 “校车管理办公室”牌子）、学校基建办公室、教师发展中心8 个职能股室。中小学校 47所；有民办幼儿园 51所 , 民办培训机构 101所，有公办幼儿园 28所。大祥区教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及47所中小学校。

（二）决算单位构成

大祥区教育局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区教育局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区教育局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,856.62	一、一般公共服务支出	32	134.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24,778.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	903.48
	9		九、卫生健康支出	40	68.75
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	0.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	32.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	22,888.62	本年支出合计	58	25,917.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3,029.02	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	25,917.64	总计	62	25,917.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区教育局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,888.62	22,888.62
201	一般公共服务支出	134.07	134.07
20114	知识产权事务	10.00	10.00
2011405	知识产权战略和规划	10.00	10.00
20132	组织事务	65.35	65.35
2013204	公务员事务	65.35	65.35
20138	市场监督管理事务	6.22	6.22
2013802	一般行政管理事务	6.22	6.22
20199	其他一般公共服务支出	52.50	52.50
2019999	其他一般公共服务支出	52.50	52.50
205	教育支出	22,291.78	22,291.78
20501	教育管理事务	5.97	5.97
2050102	一般行政管理事务	2.47	2.47
2050199	其他教育管理事务支出	3.50	3.50
20502	普通教育	21,412.81	21,412.81
2050201	学前教育	620.13	620.13
2050202	小学教育	20,726.68	20,726.68
2050299	其他普通教育支出	66.00	66.00
20509	教育费附加安排的支出	864.00	864.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	864.00	864.00
20599	其他教育支出	9.00	9.00
2059999	其他教育支出	9.00	9.00
208	社会保障和就业支出	380.76	380.76
20805	行政事业单位养老支出	227.76	227.76
2080501	行政单位离退休	227.76	227.76
20808	抚恤	153.00	153.00
2080801	死亡抚恤	88.00	88.00
2080899	其他优抚支出	65.00	65.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00
21004	公共卫生	50.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00
229	其他支出	32.00	32.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.00	32.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区教育局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,917.64	22,247.53	3,670.11
201	一般公共服务支出	134.07	92.57	41.50
20114	知识产权事务	10.00	10.00
2011405	知识产权战略和规划	10.00	10.00
20132	组织事务	65.35	65.35
2013204	公务员事务	65.35	65.35
20138	市场监督管理事务	6.22	6.22
2013802	一般行政管理事务	6.22	6.22
20199	其他一般公共服务支出	52.50	11.00	41.50
2019999	其他一般公共服务支出	52.50	11.00	41.50
205	教育支出	24,778.43	21,199.82	3,578.61
20501	教育管理事务	5.97	5.97
2050102	一般行政管理事务	2.47	2.47
2050199	其他教育管理事务支出	3.50	3.50
20502	普通教育	23,899.46	21,193.85	2,705.61
2050201	学前教育	620.13	93.13	527.00
2050202	小学教育	23,213.33	21,100.72	2,112.61
2050299	其他普通教育支出	66.00		66.00
20509	教育费附加安排的支出	864.00		864.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	864.00		864.00
20599	其他教育支出	9.00		9.00
2059999	其他教育支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	903.48	903.48
20805	行政事业单位养老支出	668.24	668.24
2080501	行政单位离退休	227.76	227.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.48	440.48
20808	抚恤	235.24	235.24
2080801	死亡抚恤	170.24	170.24
2080899	其他优抚支出	65.00	65.00
210	卫生健康支出	68.75	18.75	50.00
21001	卫生健康管理事务	18.75	18.75
2100102	一般行政管理事务	18.75	18.75
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
221	住房保障支出	0.90	0.90
22102	住房改革支出	0.90	0.90
2210201	住房公积金	0.90	0.90
229	其他支出	32.00	32.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.00	32.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区教育局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,856.62	一、一般公共服务支出	33	134.07	134.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	24,778.43	24,778.43
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	903.48	903.48
	9		九、卫生健康支出	41	68.75	68.75
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	0.90	0.90
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	32.00		32.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	22,888.62	本年支出合计	59	25,917.64	25,885.64	32.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,029.02	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	3,029.02		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	25,917.64	总计	64	25,917.64	25,885.64	32.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区教育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		25,885.64	22,215.53	3,670.11
201	一般公共服务支出	134.07	92.57	41.50
20114	知识产权事务	10.00	10.00
2011405	知识产权战略和规划	10.00	10.00
20132	组织事务	65.35	65.35
2013204	公务员事务	65.35	65.35
20138	市场监督管理事务	6.22	6.22
2013802	一般行政管理事务	6.22	6.22
20199	其他一般公共服务支出	52.50	11.00	41.50
2019999	其他一般公共服务支出	52.50	11.00	41.50
205	教育支出	24,778.43	21,199.82	3,578.61
20501	教育管理事务	5.97	5.97
2050102	一般行政管理事务	2.47	2.47
2050199	其他教育管理事务支出	3.50	3.50
20502	普通教育	23,899.46	21,193.85	2,705.61
2050201	学前教育	620.13	93.13	527.00
2050202	小学教育	23,213.33	21,100.72	2,112.61
2050299	其他普通教育支出	66.00		66.00
20509	教育费附加安排的支出	864.00		864.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	864.00		864.00
20599	其他教育支出	9.00		9.00
2059999	其他教育支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	903.48	903.48
20805	行政事业单位养老支出	668.24	668.24
2080501	行政单位离退休	227.76	227.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.48	440.48
20808	抚恤	235.24	235.24
2080801	死亡抚恤	170.24	170.24
2080899	其他优抚支出	65.00	65.00
210	卫生健康支出	68.75	18.75	50.00
21001	卫生健康管理事务	18.75	18.75
2100102	一般行政管理事务	18.75	18.75
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
221	住房保障支出	0.90	0.90
22102	住房改革支出	0.90	0.90
2210201	住房公积金	0.90	0.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区教育局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,169.67	302	商品和服务支出	2,734.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7,871.52	30201	办公费	207.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	393.95	30202	印刷费	85.53	30702	国外债务付息
30103	奖金	130.60	30203	咨询费	1.85	310	资本性支出	112.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4,755.92	30205	水费	193.76	31002	办公设备购置	65.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,822.01	30206	电费	194.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.01	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	997.23	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费	361.43	31007	信息网络及软件购置更新	47.52
30112	其他社会保障缴费	173.41	30211	差旅费	63.65	31008	物资储备
30113	住房公积金	1,362.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	379.97	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	655.71	30214	租赁费	16.87	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,198.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	190.33	31013	公务用车购置
30302	退休费	276.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	85.24	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	183.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	83.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	52.35	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	185.18	30228	工会经费	178.56	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	28.83	30229	福利费	154.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	112.71	30239	其他交通费用	45.06
30399	其他对个人和家庭的补助	329.29	30240	税金及附加费用	11.74
			30299	其他商品和服务支出	494.03
人员经费合计		19,368.61	公用经费合计					2,846.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区教育局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区教育局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			32.00	32.00	32.00
229	其他支出		32.00	32.00	32.00
22960	彩票公益金安排的支出		32.00	32.00	32.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		32.00	32.00	32.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区教育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,917.64万元。与上一年度相比，收、支总计各减少7,244.74万元，下降21.85%。主要是因为一是2021年人员经费减少（2020年补发2018年9月——2019年12月教师绩效综合考核奖，而2020年的教师绩效综合考核奖在2022年发放）；二是上级专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22,888.62万元，其中：财政拨款收入22,888.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25,917.64万元，其中：基本支出22,247.53万元，占85.84%；项目支出3,670.11万元，占14.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计25,917.64万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,244.74万元，下降21.85%。主要是因为一是2021年人员经费减少（2020年补发2018年9月——2019年12月教师绩效综合考核奖，而2020年的教师绩效综合考核奖在2022年发放）；二是上级专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出25,885.64万元，占本年支出合计的99.88%。与上一年度相比，财政拨款支出减少4,234.12万元，下降14.06%。主要是因为一是2021年人员经费减少（2020年补发2018年9月——2019年12月教师绩效综合考核奖，而2020年的教师绩效综合考核奖在2022年发放）；二是上级专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出25,885.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.07万元，占0.52%；教育支出24,778.43万元，占95.72%；社会保障和就业支出903.48万元，占3.49%；卫生健康支出68.75万元，占0.27%；住房保障支出0.9万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为19,401.25万元，支出决算数为25,885.64万元，完成年初预算的133.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为上级专项资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列综合预算。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列综合预算。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列综合预算。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列综合预算。

6、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列综合预算。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为620.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为上级专项资金。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为19,401.25万元，支出决算为23,213.33万元，完成年初预算的119.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年秋季新进106名教师工资列入综合预算。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为上级专项资金。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为864万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列入综合预算。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为专项资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为227.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列入综合预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为440.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：列入综合预算。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列入综合预算。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列入综合预算。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列入综合预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项列入综合预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出22,215.53万元，其中：人员经费19,368.61万元，占基本支出的87.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费2,846.91万元，占基本支出的12.81%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入32万元；年初结转和结余0万元；支出32万元，其中基本支出32万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级专项资金。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区教育局2021年度机关运行经费支出2,846.91万元，比上一年决算数减少42.25万元，下降1.46%。主要原因是：开源节流，严格经费预算。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区教育局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费190.33万元，用于20个名师工作室、教育局、各学校、幼儿园开展的一般培训及专项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区教育局2021年度政府采购支出总额2,506.72万元，其中：政府采购货物支出256.51万元、政府采购工程支出1,517.71万元、政府采购服务支出732.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区教育局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目20个，共涉及资金1722.61万元，占一般公共预算项目支出总额的46.93%。
组织对大祥一中等47个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2457.81万元，政府性基金预算支出32万元。从评价情况来看，各单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”支出。所有项目都按相关规定组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行的常态化管理

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

邵阳市大祥区教育局2021年度部门决算公开(1)

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