邵阳市大祥区科工局部门预算公开

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 贯彻落实国家、省、市、区有关科技和工业信息化的方针政策和法律法规;贯彻执行科技创新、工业、信息化领域的地方性法规、规章。

   （二）拟订全区科技发展；拟订科学普及和科学传播规划、政策；拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施。

 （三）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

(四)组织开展区域科技合作与科技人才交流。

(五) 拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导科技和工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。

(六) 负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(七) 拟订全区制造强区发展战略，协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，推进全区国民经济和社会信息化。

(八) 负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;协调解决有关重大问题。

（九）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业资源节约与综合利用的政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，协调环保产业发展和工业环境保护；制定推进全区循环经济工作计划并组织实施。

(十)承办区人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

2019年3月因机构改革，区经信局与区科技局合并，更名为区科技和工业信息化局。根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委  邵阳市大祥区人民政府  关于《关于邵阳市大祥区区级党政机关机构设置的通知》（邵大字【2019】2号）和《邵阳市大祥区委   邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区科技和工业信息化局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办字【2019】46号），设立大祥区科技和工业信息化局及其内设机构。大祥区科技和工业信息化局部门行政编制5人，实际11人；事业编制1人。退休人员10人。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区科工信局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区科工信局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括邵阳市大祥区科工信局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数173.76万元，其中，一般公共预算拨款173.76万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加55.15万元，与去年相比增加31.7%，主要是机构改革职能划转、人员增加6人。

（二）支出预算：2020年年初预算数173.76万元，其中，一般公共服务支出21.22万元，科学技术支出103.09万元，社会保障和就业支出13.65万元，卫生健康支出9.87万元，节能环保支出1.6万元，资源勘探工业信息等支出3.2万元，住房保障支出8.93万元，灾害防治及应急管理支出12.2万元。支出较去年增加55.15万元，与去年相比增加31.7%，主要是机构改革职能划转、人员增加6人。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算173.76万元，一般公共服务支出21.22万元，科学技术支出103.09万元，社会保障和就业支出13.65万元，卫生健康支出9.87万元，节能环保支出1.6万元，资源勘探工业信息等支出3.2万元，住房保障支出8.93万元，灾害防治及应急管理支出12.2万元。支出较去年增加55.15万元，与去年相比增加31.7%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为140.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴、车补等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为32.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或科技和工业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：高新技术企业专项经费9万元，科普经费8.55万元，安全生产4.5万元，主要用于科技和工业经济发展。

五、政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.15万元，比2019年预算增加3.27万元，增加12.16%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.68万元，其中，公务接待费0.68万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额9万元，其中：采购货物9万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2020年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为173.76万元，其中，基本支出140.96万元，项目支出32.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

 附件：2020年大祥区科技和工业信息化局部门预算公开表格