一、基本情况  
　 （一）部门机构设置
　　大祥区农机局成立与1998年，现有在职干部职工10人，退休4人，指导农机行业职业技能开发；组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品质量检查、鉴定、认证管理；研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农机购置补贴政策的落实；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；承办区委、区政府的其他事项。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策和法规；研究制定有关全区农机化发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇农机管理服务站的工作。

2、负责对全区农机产品质量监督，负责组织农机产品适用性试验，开展农机新技术、新机具的引进试验示范和推广，负责农机行业技术改造和新产品开发，负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。

3、负责对全区农机运用过程中的安全监督管理、组织开展农机安全教育；负责农机维修、农机经营、服务组织的行业管理。

4、负责全区农机服务体系建设，指导全区机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

5、负责组织指导全区农机行业信息网络建设、农机化统计工作，发布农机行业有关信息。

6、负责农机行业争取项目资金的立项申请和项目的具体组织实施；组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作；承办区政府和市农机业务主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

按财政预算关系共有 1 个独立核算单位，大祥区农机局本级。

三、 部门收支总体情况

201 8 年部门收入 均为 公共 财政 预算收入。

(一)收入预算：201 8 年初预算数 120.93 万元， 均为公共财政预算收入 。2018年收入预算比去年减少 22.61 万元，下降 15.75 %，原因是经费拨款同比上年减少22.61 万元。

(二)支出预算： 201 8 年本部门汇总支出预算 120.93 万元，包括：一般行政事物管理支出 2 万元，占1.55 %；基本支出预算103.93万元，占 86 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.7 万元，占5. 69 %；住房保障（类）支出 7.59 万元，占5. 57 %。 201 8 年支出预算比去年减少22.61 万元，下降15.75 %，原因 一 是在职人员减少对应基本支出中的工资福利支出减少，二是201 8 年单位一般公用经费在201 7 年的基础上压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

201 8 年一般公共预算拨款支出 120.93 万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出： 120.93 万元，其中：工资福利支出 81.99 万元，商品和服务支出 21.94 万元。

（二）事业运行：15万元， 主要用于农机安全生产、农机管理、农机推广等项目支出 。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。201 8 年一般公共预算拨款支出比去年减少 22.61 万元，主要是基本支出同比上年减少 22.61 万元，原因为人员减少和201 8 年单位一般公用经费在201 7 年的基础上压减；项目支出同比上年 减少22.5 万元，原因为 项目经费缩减 。

五、“三公”经费预算

20 18 年“三公”经费预算数为 0.79 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），公务接待费 0.7 9万元。

201 8 年“三公”经费较201 7 年预算减少3 万元，降低 75 %。主要是我局按照中央、省 、 市和区委区政府 要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

201 8 年邵阳市 大祥区农机局 机关运行经费财政拨款预算 21.94 万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比201 7 年预算 增加4.94 万元，原因 专项经费并入机关运行经费核算 。

（二）政府性基金预算

201 8 年邵阳市农机局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

201 8 年邵阳市农机局政府采购预算总额 1 万元，其中，政府采购货物类预算 1 万元。

（四）国有资产占用使用情况

201 8 年邵阳市 大祥区农机局 共有公务用车 1 辆。车改后局机关保留 1 台。

（五）预算绩效情况

201 8 年邵阳市 大祥区农机局 部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

（六）关于2018年度预算绩效情况说明

1.我局制定有内部财务管理制度、会计核算制度、股室厉行节约制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行。

2.我局严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.我局按财政规定内容、规定时限公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

                 附件1：/大祥区农机局2018年部门预算表.xls

                附件2：/大祥区农机局2018年部门整个支出绩效目标申报表.xls