目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表　 　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表 　

一、部门基本概况

　 （一）基本职能

（1）宣传贯彻国家和省、市、区各级政府及上级有关农业机械工作的方针、政策、法律和法规。

（2）负责研究制订全区农机系统的发展战略和规划，指导全区农机的发展。

（3）建立和健全全区农村现代农机合作社体系。

（4）组织协调农业生产和各项为农服务工作。

（5）承担区委、区政府和上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据区委、区政府批准的《关于印发<邵阳市大祥区区直党政群机关机构改革方案的实施意见>的通知》（邵大发[2002]7号）和《邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<邵阳市大祥区农业机械管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政办发[2002]59号），设立大祥区农机局及其内设机构，区机关行政编6人，事业编4人，实际11人，离退休人员4人，其中：退休4人。

二、部门预算单位构成

我局属独立法人正科级参公单位为独立预算单位，独立编报部门预算，无二级机构和下级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年初预算数132.99 万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款132.99万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年财政预算拨款比2018年预算数152.21万元减少19.22 万元，下调14.28%，主要原因是退休人员工资、津贴调整后在社保发放。

（二）支出预算：2019年初预算数132.99 万元，其中一般公共服务支出 132.99 万元，2019年预算数比2018年增加12.06万元，上调9.66 %，主要原因是工资调整增加了工资、津贴部分支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出132.99万元，具体安排情况如下：

1、基本支出预算 117.69万元，其中工资福利支出97.65 万元，商品和服务支出20.4万元。

2、项目支出预算15.3万元，主要用于农机平安创建、农机购置补贴工作，以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2019年一般公共预算拨款支出比去年增加12.06万元，上调 9.66 %，主要原因是工资调整增加了工资部分。其中项目支出比2018年减少1.7万元。下降10%，主要原因是项目支出在2018年基础上压减10%.

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.78万元。

2019年“三公”经费较2018年预算减少0.01万元，降低1.26 %。主要是我局严格按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年我局机关运行经费财政拨款预算20.4 万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少1.54 万元，原因是经费预算拨款在2018年基础上压减一定比例。

（二）政府性基金预算

2019年我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年我局没有政府采购预算安排。

（四）国有资产占用使用情况

国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门无车辆。无单价50万以上通用设备，无单价100万以上通用设备。

（五）预算绩效情况

2019年我局部门整体支出实行预算绩效管理，详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表（见附件）

附表    大祥区2019年农机局预算公开表