目录

第一部分  大祥区农机局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  大祥区农机局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  大祥区农机局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名称解释

第一部分  大祥区农机局单位概况

    一、部门职责

1、贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策和法规；研究制定有关全区农机化发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇农机管理服务站的工作。

2、负责对全区农机产品质量监督，负责组织农机产品适用性试验，开展农机新技术、新机具的引进试验示范和推广，负责农机行业技术改造和新产品开发，负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。

3、负责对全区农机运用过程中的安全监督管理、组织开展农机安全教育；负责农机维修、农机经营、服务组织的行业管理。

4、负责全区农机服务体系建设，指导全区机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

5、负责组织指导全区农机行业信息网络建设、农机化统计工作，发布农机行业有关信息。

6、负责农机行业争取项目资金的立项申请和项目的具体组织实施；组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作；承办区政府和市农机业务主管部门交办的其它工作。

   二、机构设置及决算单位构成

1、宣传贯彻国家和省、市、区各级政府及上级有关农机化工作的方针、政策、法律和法规。

2、负责研究制订全区农机化发展战略和规划，指导全区农机化工作的发展。

3、建立和健全全区农村现代流通服务网络体系。

4、组织协调农业生产和各项为农服务工作，按照政府授权承担农业生产机械的协调发展管理。

5、承担区委、区政府和上级交办的其他事项。

第二部分 邵阳市大祥区农机局2018年度部门决算表（附后）

第三部分 邵阳市大祥区农机局 2018 年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入152.21万元，比上年减少了73.96万元，年初结转和结余35.96万元，总计188.17万元。总支出174.51万元，比上年减少19.89万元，年末结转和结余13.67万元，总计188.17万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入152.21万元，其中：一般公共预算拨款收入152.21万元

三、支出决算情况说明

2018年支出174.51万元，其中:基本支出145.92万元，占总支出比例为85.3%，项目支出为28.58万元，占总支出比例为14.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入152.21万元，作为一般公共预算财政拨款收入，年初财政拨款结转和结余35.96万元，一般公共预算财政拨款35.96万元，总计188.17万元，比上年减少42.2万元，减少比例为18.31%，原因是退休工资纳入社保统筹。

2018年度财政拨款总支出174.51万元，年初财政拨款结转和结余13.67万元，总计188.17万元，比上年减少了42.2万元，减少比例为18.31%，原因是支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款本年支出174.51万元，占本年支出的比重为92.74%，与上年决算数226.17万元比较，减少了51.66万元，减少比例为22.84%，减少原因是压缩支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年一般公共服务支出为174.51万元，其中：基本支出为145.92，占财政拨款本年支出的比例为83.61%，项目支出为28.58万元，占财政拨款本年收入支出比例为16.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出174.51万元。比年初预算188.17万元减少了13.67万元。原因是开支减少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算拨款基本支出145.92，占财政拨款本年支出83.61%，科技转化与推广服务支出25万元，占财政拨款本年支出17.13%，事业运行支出10万元，占财政拨款本年支出6.8%。

      七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费预算数为0.79万元，决算数为0.78万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年“三公”经费预算数为0.79万元，决算数为0.78万元，主要是公务接待费。无公务用车购置费和公务用车运行费的预算。公务接待40批130人次，无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费用。2018年“三公”经费决算和2017年基本持平。我单位继续按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号）文件要求，大祥区农机局组织对2017年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）预算绩效目标情况说明

2018年，我局积极开展深化改革工作，以实施乡村振兴战略为引领，以创新为农服务方式为重点，加快农机合作社建设力度，着力项目建设促发展，大力提升农业生产服务水平。

（三）预算评价情况说明  

1.  绩效理念还需逐步完善
2. 预算编制需要加强细化
3. 加强预算绩效目标管理

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出10万元，与2017年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

我单位本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆

第四部分相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：邵阳市农机局2018年部门决算公开表格