目录

第一部分  大祥区农开办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大祥区农开办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  大祥区农开办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 大祥区农开办概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的政策和法规；拟定全区农业综合开发政策及项目、资金、财务管理等规章制度并组织实施。

2、编制全区农业综合开发总体规划和中长期发展计划，分配全区农业综合开发投资计划和建设任务，按管理权限和程序审批农业综合开发项目实施计划。

3、安排全区农业综合开发资金；编制农业综合开发财政资金的年度预算和决算；办理农业综合开发资金年度县级报帐制工作；统一管理和组织回收、上缴到期的农业综合开发有偿资金。

４、组织全区农业综合开发项目的勘察、设计、论证、申报、立项工作；上报农业综合开发项目的年度计划；组织农业综合开发项目年度实施工作。

５、汇总全区农业综合开发项目和资金决算报表，监督检查项目计划执行情况和资金使用情况。

６、负责全区农业综合开发的调查研究和人员培训。

７、办理农业综合开发科技成果的推广和应用工作。

８、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区开发办内设办公室、项目股、和财务股。

（二）决算单位构成。大祥区农开办2018年部门决算就只含本单位。

第二部分  大祥区农开办2018年度部门决算表（附后）

第三部分  大祥区农开办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计574.61万元，其中财政拨款收入564.38万元，其他收入6.22万元,年初结转和结余4.01万元；2018年度本年支出总计574.61万元，支出574.57万元，结余0.07万元。基本支出 86.54万元，占支出合计的 15.06 %；项目支出488万元，占支出合计的 84.94 %。

二、收入决算情况说明

 2018年度收入570.6万元，其中：一般公共预算拨款收入564.38万元，占总收入的98.91%，其他收入6.22万元，占总收入的1.09%，无政府性基础预算拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出574.54万元，其中一般公共服务支出5万元，占总支出0.8%，农林水支出563.32万元，占总支出98.05%，其他支出6.22万元，占总支出1.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入568.39万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少296.62万元，减少比例为34.45%。原因是上年将本级横向拨款计入财政拨款收入。  

2018年度本年财政拨款支出568.39万元，比上年857万元减少了288.68万元，减少比例为33.68%。原因是压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度本年财政拨款支出568.32万元，支出的比重98.91%，与上年决算857万元比较，减少了288.68万元，减少比例为33.68%。原因是压缩支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出568.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 5万元，占本年财政拨款支出 0.8 %；农林水支出563.32万元，占本年财政拨款支出99.2 %
   （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出568.32万元，其中基本支出80.32万元，项目支出488万元，比年初预算542.97万元，增加25.35万元，原因预算进行调整及人员工资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出80.32万元，占一般公共财政支出14.13%。其中人员经费66.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及助学金。公用经费14.23万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费及其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，单位公车统一纳入公车平台管理，我单位无公务用车购置支出及购置数、运行费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

    为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对2018年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2018年度机关运行经费支出14.23万元，比年初预算数减少2.61万元，降低15.5%。主要原因是：日常公用经费开支压缩。

（二）政府采购支出情况。

本单位2018年度无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位公车统一纳入公车平台管理。

  第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

   附件  大祥区农开办2018年决算公开表