目录

第一部分  邵阳市大祥区能源生态办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市大祥区能源生态办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   邵阳市大祥区能源生态办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分   邵阳市大祥区能源生态办公室概况

一、部门职责

邵阳市大祥区能源生态办公室为大祥区政府全额拨款的事业单位，现有在职干部职工2人。  负责全区负责全区能源事业的规划、开发、建设、管理，为开发利用全区可再生能源提供指导和服务。

主要职责为：

（1）贯彻执行农村能源开发利用节约有关法律、法规和政策；

（2）组织开展农村能源资源调查与评价，编制农村能源发展规划；

（3）指导、监督农村能源建设项目的实施；

（4）组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设，以及国内外技术合作与交流；

（5）组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广；

（6）会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。邵阳市大祥区能源生态办公室为大祥区农林水局二级机构。

（二）决算单位构成。 邵阳市大祥区能源生态办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括： 邵阳市大祥区能源生态办公室本级。

第二部分   邵阳市大祥区能源生态办公室2018年度部门决算表

详见附表《2018年度邵阳市大祥区能源生态办公室部门决算公开表格》

第三部分 邵阳市大祥区 能源生态办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计212.22万元，与2017年相比，收、支总计增加122.02万元，增加135.27%。主要原因2018年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年收入187.25万元，其中：财政拨款收入187.25万元，占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计195.37万元，其中：基本支出35.69万元，占本年总支出18.27%。项目支出159.68万元，占本年总支出81.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计211.72万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加125.02万元，增加144.20%，主要原因是项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018 年度财政拨款支出1434.98万元，其中基本支出1259.36万元，占本年支出合计的87.76%，项目支出175.62万元，占本年支出合计的12.24%。与2017年度相比，比上年减少458.78万元，减少24.23%，主要原因是减少专项经费支出、商品和服务支出。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出195.37万元，主要用于以下方面：节能环保支出41.4万元，占21.19%。城乡社区支出3万元，占1.54%。农林水支出150.67万元，占77.12%。住房保障支出0.3万元，占0.15%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为49.85万元，支出决算为195.37万元，完成年初预算的391.92%。其中：

节能环保支出年初预算为49.85万元，本年决算为41.4万元，完成年初预算的83.05%，城乡社区支出3万元，本年有决算数无年初预算，农林水支出150.68万元，本年有决算数无年初预算，住房保障支出年初预算为0.3万元，本年有决算数无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市大祥区能源生态办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35.7万元。其中:人员经费23.3万元，占65.27%,公用经费12.4万元，占34.73%。按经济分类：工资福利支出22.4万元，比上年减少42%。商品和服务支出12.4万元，比上年减少42.65%。对个人和家庭的补助0.9万元，比上年减少55%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）  “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.23万元，均为“公务接待费”，支出决算数为0万元,无“公务接待费”，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.23万元，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元,比上年减少0.23万元。2018年本单位无“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行费”决算数。2017年度“公务接待费”财政拨款支出决算数为0.23万元，2018年度“公务接待费”财政拨款支出决算数为0万元,比上年减少0.23万元。主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我区能源工作在区委、区政府的正确领导下，在上级业务主管部门的正确指导下，以党的扶贫工作为抓手，深入贯彻落实省、市、区农村工作会议精神，结合我区社会主义新农村，以巩固成果、优化结构、建管并重、服务和提高水平为思路，以发展循环农业和低碳经济、改善人居环境、促进农民增收为目的，以更加扎实的工作作风、优质的能源服务，不断拓展可再生能源事业，加快推进我区农村能源结构调整。为建设美丽大祥做出贡献，通过全区广大干部、群众和能源工作者的共同努力，今年上半年对全区的沼气池进行了一次安全大排查,对存在问题的沼气池进行技术指导,共发放宣传科普手册1000余份,重新铺设和疏通联户沼气池输气管道1700米,获得了用池户的高度赞扬.8月份我区农康种养大中型沼气工程批复下达以后,我办积极协调有关部门现场查看,科学决策,着力解决养殖业主的切身困难,为项目开工建设创造良好的基础。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出12.4万元，比年初预算数减少0.16万元，减少1.27%。主要原因是：主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

附表   2018年邵阳市大祥区能源生态办公室决算公开表格