目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                    第一部分 单位概况

   一、部门职责

邵阳市大祥区劳动保障监察大队负责大祥区辖区内的国有企业、集体企业、事业单位、股份制企业、“三资”企业、联营企业、租赁企业、私营企业、个体工商户以及上述单位发生关系的劳动者的劳动保障工作。其具体职责是：

1 、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；　　

2 、监察用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；　　

3 、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为举报、投诉；　　

4 、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；　　

5 、负责处理辖区内企业与劳动者之间的劳动争议案件；　　

6 、调解和处理企业集体合同争议案件；　　

7 、做好劳动法规政策咨询、来访接待工作；　　

8 、负责区劳动争议仲裁委员会办公室的日常工作；　　

9 、受理、交办、转送信访人员提出的劳动保障信访事项；　　

10 、承办市交由处理的劳动保障信访事项；　　

11 、协调处理重要的劳动保障事项；　　

12 、督促检查劳动保障信访事项的处理；　　

13 、研究、分析劳动保障信访情况，开展调查研究，及时向市提出完善劳动保障政策和改进工作的建议；　　

14 、对辖区范围内的用人单位及乡办劳动保障站进行工作指导。　　

依据国家、省有关法律、法规，负责劳动争议处理。负责区劳动争议仲裁委员会办公室的日常事务工作，按照区劳动争议仲裁委员会的布置，组织仲裁庭、立案受理用人单位和劳动者发生的劳动争议案件，参与协调处理劳动争议案件的调解和处理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

大祥区劳动保障监察大队属于大祥区人力资源和社会保障局的二级机构，属于大祥区人民政府全额拨款的事业单位。大祥区劳动保障监察大队现有事业编制3人，实际2人；临聘人员3人。内设机构包括：办公室、劳动保障监察投诉立案、劳动人事争议仲裁院、财务科。

（二）决算单位构成

大祥区劳动保障监察大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区劳动保障监察大队属于大祥区人力资源和社会保障局的二级机构决算。

                   第二部分  部门决算表（见附件）

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                            第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计47.16万元，其中本年收入27.88万元，年初结转和结余19.28万元。与2020年相比，减少4.42万元，减少16.44%，主要是历行节约，压缩开支。2021年度总支出47.16万元，其中本年支出47.16万元，年末结转和结余0万元，与2020年相比，减少19.4万元，减少29.15%，减少原因为人员异动，历行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27.88万元，其中：财政拨款收入26.88万元，占96.41%；其他收入1万元，占3.59%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计47.16万元，其中：一般公共服务支出18.52万元，占39.27%；社会保障和就业支出支出25.15万元，占53.33%;卫生健康支出1.39万元，占2.95%;住房保障支出1.10万元，占2.33%；其他支出1万元，占2.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计46.16万元，其中本年收入26.88万元，年初结转和结余19.28万元。与2020年相比，减少24.99万元，减少35.12%，主要是厉行节约，压缩开支。2020 年度总支出46.16万元，其中本年支出46.16万元，年末结转和结余0万元，与2020年相比，减少24.99万元，减少35.12%，主要是厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出46.16万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少5.7万元，减少10.99%，主要是厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出46.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.52万元，占40.12%；社会保障和就业支出支出25.15万元，占54.49%;卫生健康支出1.39万元，占3.01%;住房保障支出1.1万元，占2.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为26.88万元，支出决算数为46.16万元，完成年初预算的71.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、抚恤（款）其他优抚支出（项）、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出46.16万元，其中：人员经费34.39万元，占基本支出的74.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费11.77万元，占基本支出的25.5%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费用；。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于初年预算数的原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我中心没有公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，完成预算的0%，主要原因是我中心没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）, 本年未发生因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元0，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

公用经费11.77万元，占基本支出的25.5%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十一、一般性支出情况说明

    2021年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。     

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出46.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本支出46.16元（其中：人员经费34.39万元，主要用于人员工资及社保缴纳等，公用经费支出11.77万元，主要用于日常办公开支。）我单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我队严格按照开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“良好”，人民群众满意。

                               第四部分　名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                     第五部分　附件

       附件1：2021年邵阳市大祥区劳动保障监察大队

       附件2：2021年度大祥区劳动监察大队部门整体支出绩效评价报告